目    录

第一部分：融安县公安局互联网信息安全中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县公安局互联网信息安全中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县公安局互联网信息安全中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县公安局互联网信息安全中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督全县公安工作。

（二）掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。

(三)完成县公安局交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位为融安县公安局下属单位，为全额拨款参公事业单位，单位人员编制数为2人，已在编2人

第二部分：融安县公安局互联网信息安全中心 2023年部门决算报表

详见附件：融安县公安局互联网信息安全中心 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县公安局互联网信息安全中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入16.76万元（其中本年收入16.76万元）, 较2022年度决算数增加3.3万元，增长24.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入16.76万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加3.3万元，增长24.52%，主要原因是社保基数调整，人员经费增加。

（二）本部门2023年度总支出16.76万元（其中本年支出16.76万元）, 较2022年度决算数增加3.3万元，增长24.52 %。支出具体情况如下：

1.公共安全支出14.05万元：主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助等支出，较2022年度决算数增加2.16  万元，增长15.37%，主要原因是社保基数调整，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出2.04万元：主要用于单位基本养老保险费用支出、单位职业年金缴费支出及离退休人员等支出，较2022年度决算数增加0.27万元，增长15.25%，主要原因是社保基数调整，呈上涨趋势。

3.卫生健康支出0.68万元：主要用于行政单位医疗保险费、事业单位医疗保险费、公务员医疗补助等费用支出，较2022年度决算数增加0.68万元，增长100%，主要原因是缴纳互联网信息安全中心医保。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20.29万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的82.60%，较2022年度决算数增加3.3万元，增长24.52%。其中：基本支出16.76万元。具体支出情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2040250。 年初预算为14.95万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于预算数的主要原因是有部分款项尚未支付。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为1.94万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的70.10%。决算数小于预算数的主要原因是财政财力不足，多项资金尚未支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为0.97万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的70.10%。决算数小于预算数的主要原因是财政财力不足，多项资金尚未支付。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为0.96万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的70.83%。决算数小于预算数的主要原因是财政财力不足，多项资金尚未支付。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出16.76万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出15.36万元，完成年初预算的87.07%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出1.41万元，完成年初预算的53.41%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，未有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，未有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门无固定资产。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门无预算绩效管理项目。

2.绩效自评结果情况。

本部门无预算绩效管理项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。