目    录

第一部分： 融安县科学技术协会   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  融安县科学技术协会  2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：  融安县科学技术协会概况

一、主要职能

融安县科学技术协会是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我县科学技术事业发展的重要力量。主要职能是：组织开展科普活动；牵头实施《全民科学素质纲要》；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；对全县各类科技团体进行管理和业务指导；开展继续教育和培训等

二、部门决算单位构成

融安县科学技术协会属全额拨款参公事业单位；设主席1人，副主席1人。人员编制数5人，实有人数5人，退休人员5人

第二部分：  融安县科学技术协会   2023年部门决算报表

详见附件：  融安县科学技术协会   2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县科学技术协会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入  111.18 万元（其中本年收入  111.18万元）, 较2022年度决算数增加36.31 万元，增长48.5  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入  111.18  万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加36.31 万元，增长48.5 %，主要原因是：因2021年2022年财政经费紧张，2023年补发2021年和2022年的绩效工资和补结清前一年的账。

2.政府性基金预算财政拨款收入    0万元，

 3.国有资本经营预算财政拨款收入   0 万元，

4.事业收入  0   万元，

5.其他收入  0   万元。

6.使用非财政拨款结余    0 万元。

7.上年结转和结余    0万元。

（二）本部门2023年度总支出 111.18  万元（其中本年支出  111.18万元）, 较2022年度决算数增加36.31 万元，增长48.5  %。支出具体情况如下：

1.科学技术支出83.37万元：主要用于人员经费和机关运行，较2022年度决算数增加37.1 万元，增长80.18 %，主要原因是2023年补发2021年和2022年的绩效工资和补结清前一年的账。

2.社会保障和就业支出 14.86万元：主要用于养老保险经费支出，较2022年度决算数增加0.19 万元，增长1.3  %，主要原因是补缴2022年12月养老保险。

3.卫生健康支出 7.86万元：主要用于在职职工的医保缴费，较2022年度决算数减少0.63  万元，下降7.42  %，主要原因是2022年含2021年11、12月的社保未支付的部分。

4.住房保障支出 5.09 万元：主要用于在职职工的公积金缴费，较2022年度决算数减少0.35  万元，下降6.43  %，主要原因是调整基数变小。

5.年末结转和结余   0 万元

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.75万元，支出决算为111.18万元，完成年初预算的107.16 %，较2022年度决算数增加36.31 万元，增长48.5  %。其中：基本支出111.18万元，项目支出  0万元。具体支出情况如下：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2060101。 年初预算为62.38万元，支出决算为83.37  万元，完 成年初预算的133.65%。决算数大于预算数的主要原因主要原因是2023年补发2021年和2022年的绩效工资。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）2060702。 年初预算为 8万元，支出决算为 0  万元，完 成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政经紧张，项目经费支出减少。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）2060703。 年初预算为5万元，支出决算为 0  万元，完 成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政经紧张，项目经费支出减少。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）2060799。 年初预算为 2万元，支出决算为 0  万元，完 成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是财政经紧张，项目经费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为　5.22万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的81.23　%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为　6.08万元，支出决算为　7.03万元，完成年初预算的　115.63 %。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为3.04　万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的117.76　%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为  2.96　万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的115.2%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为4.5　万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的　98.89%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为 5.56 万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的 99.82%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出95.3万元，完成年初预算的  138.2 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出11.63万元，完成年初预算的 94.32  %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助4.25万元，完成年初预算的 56.9  %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出  0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

 本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算  0  万元，完成年初预算的 0，比上年增减（减少） 0   万元，主要原因是财政经费紧张，落实过紧日子。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0   万元，公务接待费支出决算0    万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的0， 比上年增加（减少） 0   万元，原因是主要原因是财政经费紧张，落实过紧日子。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出 11.63 万元，比年初预算数减少0.7  万元，完成年数预算  94.32%，决算数小于预算数的主要原因是因财政经费紧张，很多应本年支付项目未完成支付。比2022年决算数增加3.87  万元，增长49.87 %，主要原因是因财政经费紧张，2022年很多应本年支付项目未完成支付，2023年才完成支付。

（二）政府采购支出情况说明。

 本部门2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门整体支出自评得分89.82分，自评结论为二等。全年一般公共预算拨款年初预算数103.75元，年度预算调整数42.509元，调整后的预算数146.26元，全年执行数111.18元，预算执行率76.02 %。因财力紧张，年初预算的科普经费、青少年车模航模建模经费和老科学技术工作者协会经费三个项目的经费未能拨付是项目扣分的主要原因.改进措施：汇报，争取按时拨付有关项目款项。

2.绩效自评结果情况

我单位根据年初设定的绩效目标，对7个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额54.68万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

项目1：科普经费，当年预算金额8万元，全年执行数0元，预算执行率0%；自评得分为：71.67分，自评等级分别为：三等。扣分原因主要的财政经费紧张，支付未完成。

项目2：青少年车模航模建模经费，当年预算金额5万元，全年执行数0元，预算执行率0%；自评得分为：61.39分，自评等级分别为：三等。扣分原因主要的财政经费紧张，支付未完成。

项目3：老科学技术工作者协会经费，当年预算金额2万元，全年执行数0元，预算执行率0%。自评得分为：75.56分，自评等级分别为：三等。扣分原因主要的财政经费紧张，支付未完成。

项目4：独生子女奖励金，当年预算金额0.006万元，全年执行数0.006万元，预算执行率100%；自评得分分别为： 100分，自评等级分别为：一等。

项目5：行政（参公）单位奖励性补贴，当年预算金额2万元，全年执行数2万元，预算执行率100%；自评得分为： 100分，自评等级分别为：一等。

项目6：2022年应支未支人员经费，当年预算金额2.8755万元，全年执行数2.8755万元，预算执行率100%；自评得分为： 100分，自评等级分别为：一等。

项目7：2022行政（参公）单位奖励性补贴，当年预算金额17.76万元，全年执行数17.76万元，预算执行率100%；自评得分为： 100分，自评等级分别为：一等。

本部门组织人员开展绩效自评，发现存在的主要问题为：列入项目支出的经费因财力紧张未能按时拨付，造成年初制定的绩效指标无法顺利完成，预算执行率降低，影响本单位工作的正常开展。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

1. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。