融安县自然资源和规划局

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县自然资源和规划局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县自然资源和规划局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县自然资源和规划局概况

一、主要职能

（一）履行全县所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间规划、用途管制职责，建立全县空间规划体系并监督实施，负责全县城乡规划的编制管理、国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、组织实施建设用地报批等工作。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。拟定全县各自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导地质灾害工程治理工作，负责矿产资源管理、测绘地理信息管理工作。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位8个。其中：

（一）行政单位1个：融安县自然资源和规划局。

（二）参照公务员管理事业单位1个：融安县自然资源执法监察大队。

（三）全额拨款事业单位5个，分别是融安县土地整理中心、融安县土地收购储备交易中心，融安县不动产登记中心、融安县地质环境监测站、融安县自然资源调处服务中心、融安县田长制工作促进中心。

（四）自收自支事业单位1个：融安县地理信息测绘所。

第二部分：融安县自然资源和规划局2023年部门决算报表

详见附件：融安县自然资源和规划局2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县自然资源和规划局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入27102.22万元（其中本年收入  26894.38万元）, 较2022年度决算数增加12744.40万元，增长88.76%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入14783.01万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2592.93万元，增长21.27%，主要原因是2023年安排的自然资源项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入12111.36万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加10595.69万元，增长699.08%，主要原因是2023年安排的政府基金土地整治项目增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少275.54万元，下降100%，主要原因是财政未拨付其他收入。

6.使用非财政拨款结余6.92万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少369.60万元，下降98.16%，主要原因是本年度按进度继续支付上年结转结余资金项目减少。

7.上年结转和结余200.92万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2023年度总支出27102.22万元（其中本年支出  26894.38万元）, 较2022年度决算数增加12744.40万元，增长88.76%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出172.80万元：主要用于职工社保缴费，较2022年度决算数增加20万元，增长13.09%，主要原因是2023年社保缴费基数上调。

2.卫生健康支出66.10万元：主要用于职工医保缴费，较2022年度决算增加3.57万元，增长5.71%，主要原因是2023年医保基数上调。

3.城乡社区支出12111.36万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排等开支，较2022年度决算增加10275.19万元，增长559.60%，主要原因是2023年安排的土地开发项目增加。

4.农林水支出434.94万元：主要用于村庄规划支出，较2022年度决算数增加343.94万元，增长100%，主要原因是上级安排乡村振兴衔接资金用于村庄规划项目。

5.自然资源海洋气象等支出13887.09万元：主要用于行政管理事务、自然资源规划利用等开支，较2022年度决算增加2471.98万元，增长21.66%，主要原因是2023年自然资源规划利用、土地整治等项目资金大幅增加。

6.社会保障和就业支出70.25万元：主要用于职工公积金缴费，较2022年度决算数增加5.68万元，增长8.80%，主要原因是2023年公积金基数上调。

7.粮油物资储备支出1.01万元：主要用于机构运行维护支出，较2022年度决算数增加1.01万元，增长100%，主要原因是年中追加项目。

8.灾害防治及应急管理支出157.75万元：主要用于全县地质灾害防治支出，较2022年度决算数减少292.36万元，下降64.95%，主要原因是财政拨付的地质灾害资金减少。

9.年末结转和结余200.92万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2056.49万元，支出决算为14783.01万元，完成年初预算的718.85%，较2022年度决算数增加2592.93万元，增长21.27%。其中：基本支出1419.08万元，项目支出13363.93万元。具体支出情况如下：

1.   社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2080150。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为25.64万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因是12月份退休人员生活补助未能在当年支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为5.43万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的95.95%。决算数小于预算数的主要原因是12月份退休人员生活补助未能在当年支付。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为89.12万元，支出决算为94.56万元，完成年初预算的106.10%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增6名工作人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为43.16万元，支出决算为47.61万元，完成年初预算的110.31%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增6名在编工作人员。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为1.02万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的121.57%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活困难补助及改革前获得荣誉改革后退休补助标准上调。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该支出为年中调整支出，不属于年初预算支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为12.78万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的107.98%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增1名在编工作人员。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为29.64万元，支出决算为33.03万元，完成年初预算的111.44%。决算数小于预算数的主要原因是2023年新增5名在编工作人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为18.48万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因是2023年公务员退休人员补缴公务员医疗补助。

11.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为434.94万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年中追加乡村振兴衔接资金用于村庄规划项目。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2200101。年初预算为332.53元，支出决算为494.58万元，完成年初预算的148.73%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年中追加安排财政拨款支出预算，涉及行政人员增资及奖金等项目。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2200102。年初预算为147.91万元，支出决算为20.94万元，完成年初预算的14.16%。决算数小于预算数的主要原因是2023年年初预算资金未获足额使用。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2200104。年初预算为20万元，支出决算为80万元，完成年初预算的400%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年中追加安排村庄规划项目财政拨款支出预算。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2200106。年初预算为0万元，支出决算为5890.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年中追加安排土地整治项目财政拨款支出预算。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2200109。年初预算为329.34万元，支出决算为162.45万元，完成年初预算的49.33%。决算数小于预算数的主要原因是2023年国土变更调查项目年初预算资金未获足额使用。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为604.86万元，支出决算为599.51万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是2023年涉及事业单位人员增资及奖金等项目未在当年足额支付。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2200199。年初预算为0万元，支出决算为6632.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年中追加安排土地整治、村庄规划、国土调查、机构运行等项目财政拨款支出预算。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为64.74万元，支出决算为70.25万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于预算数的主要原因是2023年新增6名在编工作人员。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）2220101。年初预算为1.20万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的84.17%。决算数小于预算数的主要原因是该项目实际使用资金未达到预算数。

21.自然灾害及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2240601。年初预算为68万元，支出决算为127.75万元，完成年初预算的187.86%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年中追加地灾防治项目预算。

22.自然灾害及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2249999。年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年中追加上级拨付地灾防治项目预算资金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1419.08万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1178.45万元，完成年初预算的111.88%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出97.02万元，完成年初预算的72.66%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助143.61万元，完成年初预算的332.43%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为2030万元，支出决算为12111.36万元，完成年初预算的596.62%，较2022年度决算数增加10595.69万元，增长699.08%。其中：基本支出0万元，项目支出12111.36万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2120801。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年中退回企业保证金。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2120802。年初预算为1829万元，支出决算为885.09万元，完成年初预算的48.39%。决算数小于预算数的主要原因是2023年年初预算资金未获足额使用。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为30万元，支出决算为9734.27万元，完成年初预算的32447.57%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年中追加政府性基金预算土地开发收储、土地整治项目。

4.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排支出（款）农业土地开发资金安排支出（项）2121100。年初预算为171万元，支出决算为198.02万元，完成年初预算的115.80%。决算数大于预算数的主要原因是2023年缴纳耕地开垦费，年末调整支出科目。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2121904。年初预算为0万元，支出决算为587万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年中追加城乡增减挂项目。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）2120399。年初预算为0万元，支出决算为666.98万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年年中追加土地整治、耕地保护、村庄规划、土地利用等项目。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算3.48万元，完成年初预算的77.51%，比上年减少0.28万元，主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.74万元，公务接待费支出决算1.71万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.74万元，完成年初预算的76.32%，比上年减少0.54万元，原因是压缩三公经费开支。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展土地、矿产执法业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆公务用车1.74万元。

（三）公务接待费支出1.71万元，完成年初预算的38.08%， 比上年增加0.23万元，原因是2023年度结算2022年度应付未付公务接待费。主要用于开展自然资源工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次16次，人次144次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出60.87万元，比年初预算数增加2.41万元，完成年数预算104.12%，决算数大于预算数的主要原因是2023年结算上一年度机构运转费用。比2022年决算数增加53.45万元，增长720.35%，主要原因是2023年结算上一年度机构运转费用。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金13363.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度13个项目土地收储费用等12个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12111.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部分完成预期设定的绩效目标，主要原因是资金不到位，因此并未完全完成绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对34个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额25548.13万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评综述：全年预算数435万元，执行数434.94万元，执行率为99.99%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：对项目实施前期对绩效自评指标精准度把握不足。下一步改进措施：将增强与业务股室的沟通，进一步提升预算绩效指标精确度。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。