目    录

第一部分：融安县消费者权益保护中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县消费者权益保护中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县消费者权益保护中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县消费者权益保护中心概况

一、主要职能

（一）承担消费者投诉的受理、处理工作。

（二）承担消费者权益保护委员会的日常工作。

（三）完成主管部门和上级部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

单位人员编制总数为3人，其中：事业编制3人。期末在编内在职人数3人，其中：全额事业在职3人。

第二部分：融安县消费者权益保护中心2023年部门决算报表

详见附件：融安县消费者权益保护中心 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县消费者权益保护中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入25.07万元，其中本年收入25.07万元, 较2022年度决算数增加2.41万元，增长10.64 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入25.07万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加2.41万元，增长10.64 %。主要原因是增加发放了绩效奖励金。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出25.07万元，其中本年支出25.07万元, 较2022年度决算数增加2.41万元，增长10.64 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出21.46万元：主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等经费，较2022年度决算数增加5.97万元，增长38.54%，主要原因是增加发放了绩效奖励金。

2.社会保障和就业支出0万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助，较2022年度决算数减少3.73万元，下降100%，主要原因是社保统一由局本级缴费。

3.卫生健康支出1.44万元：主要用于机关事业单位行政人员基本医疗保险、在职及离退休公务员医疗补助、聘用人员基本医疗保险等，较2022年度决算数增加0.1万元，增长7.46%，主要原因是支付了上年度的部分医疗保险费。

4.住房保障支出2.17万元：主要用于职工在职住房公积金，较2022年度决算数增加0.08万元，增长3.83%，主要原因是支付了上年度的部分公积金。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32.77万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的76.50%，较2022年度决算数增加2.41万元，增长10.64%。其中：基本支出25.07万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）（科目编码：2013850）。年初预算为24.50万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的87.59%。决算数小于预算数的主要原因是：受财政资金拨付进度影响，部分资金未支付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：2080505）。年初预算为2.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：消保中心与本级社保账户合并，社保统一由局本级缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码：2080506）。年初预算为1.32万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：消保中心与本级社保账户合并，社保统一由局本级缴费。

4. 医疗卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）（科目编码：2101102）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于预算数的主要原因是：支付了上年度的部分医疗保险费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）。年初 预算为1.99万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的109.01%。决算数大于预算数的主要原因是：支付了上年度的部分公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出25.07万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出24.31万元，完成年初预算的86.82%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0.76万元，完成年初预算的20.16%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2022年度决算数增加0万元，增长0 %。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.07万元，完成年初预算的100%，比上年增长0.07万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0.76万元，比年初预算数减少3.01万元，完成年初预算20.16%，决算数小于预算数的主要原因是受财政资金拨付进度影响，部分资金未支付。比2022年决算数增加0.45万元，增长145.16%，主要原因是增加支付了上年度部分款项。。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对0个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。