目    录

第一部分：融安县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县交通运输综合行政执法大队2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县交通运输综合行政执法大队 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县交通运输综合行政执法大队概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规。组织拟订全县交通运输行业综合行政执法的工作规划，并组织实施。依法行使辖区范围内道路运输管理、城市公共交通管理中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。依法履行辖区范围内国、省道干线、农村公路管理和保护公路的责任，检查、制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反法律规定的行为，行使路政管理中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。依法行使辖区范围内水路运输管理、港航管理中的行政处罚和与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。负责本行政区域内的公路水运工程质量安全监督管理工作，行使公路水运工程质量安全监督中的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权。以及受县人民政府授权对县辖区范围内渡口、渡船进行监督检查。承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1．机构情况。全额拨款事业单位1个：融安县交通运输综合行政执法大队。内设5个科室，分别为：

1、综合股

2、处罚中心

3、公路执法中队

4、交通工程质量安全监督执法中队

5、水路执法中队

2．人员情况。年初编内在职51人，退休5人。年终编内在职47人，新进在编1人，聘用人员9人。

第二部分：融安县交通运输综合行政执法大队2023年部门决算报表

详见附件：融安县交通运输综合行政执法大队2023年度部门决算公开附表1

第三部分：融安县交通运输综合行政执法大队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入670.06万元（其中本年收入670.06万元）, 较2022年度决算数增加89.89万元，增长15.49 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入670.06万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加670.06万元，增长15.49 %，主要原因是人员变动，各项指标增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无政府性资金收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是其他收入。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无非财政结转结余。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无上年结转和结余。

（二）本部门2023年度总支出670.06万元（其中本年支出670.06万元）, 较2022年度决算数增加89.89万元，增长15.49 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出94.23万元：主要用于养老年金缴费支出离退休费用支出，较2022年度决算数增加26.31万元，增长38.73%，主要原因是人员变动，各项支出指标变动。

2.卫生健康支出29.95万元：主要用于医保大额医疗保障支出，较2022年度决算数增加8.59万元，增长40.21%，主要原因是人员变动，各项支出指标变动。

3.住房保障支出45.72万元：主要用于住房公积金支出，较2022年度决算数增加1.81万元，增长4.12%，主要原因是人员变动，各项支出指标变动。

4.交通运输支出500.16万元：主要用于公路运输管理经费支出，较2022年度决算数增加53.19万元，增长11.9%，主要原因是人员变动，各项支出指标变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结余。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结转结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算732.31万元，支出决算为670.06万元，完成年初预算的91.49%，较2022年度决算数增加89.89万元，增长15.49%。其中：基本支出 670.06万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为5.18万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的109.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年拨付2022年度未支付两个月的经费。 

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为    55.06万元，支出决算为58.58万元，完成年初预算的106.39%。决算数大于预算数的主要原因是本年拨付2022年度未支付两个月的养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为27.53万元，支出决算为29.97万元，完成年初预算的108.86%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支付2022年两个月的职业年金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101102。年初预算为27.21万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的110.06%。决算数大于预算数的主要原因是由于2023年度拨付了2022年度两个月的事业单位人员医疗保险。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2140110。年初预算为 576.08万元，支出决算为500.16万元，完成年初预算的86.82%。决算数小于预算数的主要原因是财政控制支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为41.3万元，支出决算为45.72万元，完成年初预算的110.7%。决算数大于预算数的主要原因是2023年拨付2022年未支付的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出670.06万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出610.95万元，完成年初预算的100.46%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出53.4万元，完成年初预算的69.28%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助5.7万元，完成年初预算110.89%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0 %。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。     

    六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.13万元，完成年初预算的 77.77 %，比上年减少0.99万元，主要原因是无公务接待和出境。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算7.13万元，公务接待费支出决0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出7.13万元，完成年初预算的77.77%，比上年减少0.99万元，原因是无公务接待和出境。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展路上执法业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，平均每辆 1.14万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年增加（减少）0万元。其中，国内公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车3辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1.67万元，占一般公共预算项目支出总额的3.82%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额43.67万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

考核优秀人员奖励项目自评综述：全年预算数1.65万元，执行数1.65万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件2。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。