融安县农业机械化服务中心

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县农业机械化服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县农业机械化服务中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县农业机械化服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县农业机械化服务中心概况

一、主要职能

（1）贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律法规

（2）研究制定全县农机化中长期规划及年度计划，并组织实施

(3)建立健全农机化服务体系，组织开展农机社会化服务；           (4)负责全县农机科技推广、教育培训工作；                    

(5)对全县农机供应和农机维修业进行行业管理；            

(6)负责农机化项目立项、论证和组织实施工作；

(7)负责承办县政府交办的其他各项工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县农业机械化服务中心 2023年部门决算报表

详见附件：融安县农业机械化服务中心 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县农业机械化服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入240.2万元（其中本年收入240.2万元）, 较2022年度决算数增加37.11万元，增长18.27%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入240.2万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加37.11万元，增长18.27 %，主要原因是社保费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

5.其他收入0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

7.上年结转和结余0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2023年度总支出240.2万元（其中本年支出240.2万元）, 较2022年度决算数增加37.11万元，增长18.27 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出34.99万元：主要用于缴纳社保费，较2022年度决算数减少2.77万元，下降7.92%，主要原因是基数下降，社保费减少。

2.卫生健康支出14.68万元：主要用于缴纳医保费，较2022年度决算数增加3.62万元，下降24.66%，主要原因是基数下降，社保费减少。

3.住房保障支出10.56万元：主要用于缴纳住房公积金，较2022年度决算数减少1.91万元，下降18.09%，主要原因是基数下降，社保费减少。

4.农林水支出179.97万元：主要用于机构运行和其他农业支出，2022年度决算数增长45.41万元，增加25.23%，主要原因是项目增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为230.53万元，支出决算为240.2万元，完成年初预算的104.19%，较2022年度决算数增加9.67万元，增长4.03%。其中：基本支出231.2万元，项目支出9万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为12.11万元，支出决算为10.09万元，完成年初预算的 83.32 %。决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为13.8万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的103.70 %。决算数大于预算数的主要原因是社保费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为6.9万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的106.38 %。决算数大于预算数的主要原因是社保费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为2.65万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的122.26 %。决算数大于预算数的主要原因是社保费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为6.73万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的102.08 %。决算数大于预算数的主要原因是社保费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为8.51万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的91.77 %。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为146.29万元，支出决算为170.97万元，完成年初预算的116.87%。决算数大于预算数的主要原因是支付去年为兑付款项。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0.02万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的39950%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目款项。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为23.71万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的4.26%。决算数大于预算数的主要原因是不能及时兑付项目款项。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为10.35万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因是兑付了上一年未能兑付款项。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出240.2万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出187.47万元，完成年初预算的120.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出36.78万元，完成年初预算的110.61 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助15.95万元，完成年初预算的88.27%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算2.05万元，完成年初预算的89.91%，较去年减少了0.05万元，主要原因是接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.74万元，公务接待费支出决算0.31万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 1.74万元，完成年初预算的76.32%，比上年增加0.17万元，原因是兑付上年未支付款项。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展农机补贴宣传业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆公务用车1.74万元。

（三）公务接待费支出0.31万元，完成年初预算的56.36%， 比上年减少0.22万元，原因是接待减少。主要用于开展农机购置补贴、甘蔗作业补贴工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次4次，人次28次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出27.78万元，比年初预算数减少5.47万元，完成年数预算83.55%，决算数小于预算数的主要原因是经费减少。比2022年决算数增加10.55万元，增长37.98%，主要原因是经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车1辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金240.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位确保了单位工作的正常开展，机构的正常运行，严格按照规定把控各项经费的支出，尤其是三公经费，做到了提前计划，及时支付。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额60元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

一般公共预算项目项目自评综述：全年预算数60元，执行数60元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因为涉及资金较少，年初预算的时候常常会容易遗漏；下一步改进措施：积极申请，及时完成资金兑付。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。