目    录

第一部分：融安县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县人大常委会办公室2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县人大常委会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县人大常委会办公室概况

一、主要职能

融安县人大常委会办公室承办县人大会、人大常委会、主任会议及其它重要会议的准备工作和会务工作；承办并协同有关工作委员会完成人大常委会的专题调查、组织视察和考察活动的准备和后勤保障工作；负责人大常委会机关的上下联系、横向联系、内外协调和工作情况汇总等工作；负责常委会机关的文书收发、打印、交办等工作，做好档案、印信、报刊、资料的管理和保密工作；负责人大常委会机关的安全保卫、车辆管理、财物购置、财务管理、老干部服务等行政事务工作；组织机关学习、负责新闻报道等工作；承办人大常委会和主任会议交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本单位行政单位1个，其中下设1个办事机构、3个专门委员会、3个工作委员会；事业单位1个。分别是：办公室、监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、教科文卫与民族工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、人大代表联络服务中心。

第二部分：融安县人大常委会办公室2023年部门决算报表

详见附件：融安县人大常委会办公室2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县人大常委会办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入911.27万元（其中本年收入911.27万元）, 较2022年度决算数增加减少246.01万元，增长40.79%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入911.27万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加246.01万元，增长40.79%，主要原因是补发放绩效奖金。

（二）本部门2023年度总支出911.27万元（其中本年支出911.27万元）, 较2022年度决算数增加246.01万元，增长40.79%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出730.56万元：主要用于人员工资和机关正常运转等，较2022年度决算数增加291.79万元，增长66.5%，主要原因是补发放绩效奖金。

2.社会保障和就业支出91.61万元：主要用于人员养老保险、职业年金等社会保障费用，较2022年度决算数减少14.68万元，下降13.81%，主要原因是人员退休，相关支出减少。

3.卫生健康支出56.16万元：主要用于人员医疗保险、退休人员医疗补助、生育保险等医疗保障费用，较2022年度决算数减少7.67万元，下降12.02%，主要原因是人员退休，相关支出减少。

4.住房保障支出32.94万元：主要用于人员住房公积金费用，较2022年度决算数减少5.42万元，下降14.13%，主要原因是人员退休，相关支出减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为944.35万元，支出决算为911.27万元，完成年初预算的96.50%，较2022年度决算数增加264.01万元，增长40.79%。其中：基本支出824.09万元，项目支出87.18万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010101。 年初预算为445.55万元，支出决算为626.71万元，完成年初预算的140.66%。决算数大于预算数的主要原因是补发放绩效奖金。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2010102。年初预算为295.04万元，支出决算为87.18万元，完成年初预算的29.55%。决算数小于预算数的主要原因是减少项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为25.61万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的78.56%。决算数大于预算数的主要原因是未完成退休人员相关经费发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为41.63万元，支出决算为45.10万元，完成年初预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因是缴费标准提高并支付上一年未完成的缴费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）20800506。年初预算为20.81万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的112.35%。决算数大于预算数的主要原因是缴费标准提高并支付上一年未完成的缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为20.29万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的123.31%。决算数大于预算数的主要原因是缴费标准提高并支付上一年未完成的缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101103。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为31.22万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的99.90%。决算数大于预算数的主要原因是未完成住房公积金费用缴纳。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出824.09万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出666.48万元，完成年初预算的131.91%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出67.71万元，完成年初预算的64.23%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助89.89万元，完成年初预算的232.57%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算1.51万元，完成年初预算的93.21%，比上年减少0.05万元，主要原因是厉行节俭，减少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.51万元，完成年初预算的93.21%， 比上年减少0.05万元，原因是厉行节俭，减少支出。主要用于开展上级人大到融安开展相关检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次19次，人次215次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出67.59万元，比年初预算数减少34.03万元，完成年数预算66.51%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。比2022年决算数增加17.69万元，增长35.45%，主要原因是日常工作需要。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额9.50万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.51万元。政府采购授予中小企业合同金额9.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.50万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车 0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金295.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，完成部分预期设定的绩效目标，主要原因是资金不到位，因此并未完全完成绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对9个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额295.04万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

十八届人大三次会议经费项目自评综述：全年预算数35万元，执行数27.77万元，执行率为79.36%，自评得分为97.74分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：对项目经费使用的前瞻性不够。下一步改进措施：加强与业务股室的沟通，进一步提升资金使用效率。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。