融安县  融安县城市管理行政执法大队

2023年部门决算

目    录

第一部分： 融安县城市管理行政执法大队   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  融安县城市管理行政执法大队  2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 融安县城市管理行政执法大队 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：   融安县城市管理行政执法大队 概况

一、主要职能

（一）负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规

定的行政处罚权、行政强制权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施。负责城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经规划部门审批的建筑物、构筑物或者其它设施以及不按批准的规划许可建设的建筑物、构筑物的行为，对违反城市规划编制单位资质管理规定的行为的行政处罚权、行政强制权。负责城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、行政强制权。负责城市市政公用管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路、燃气及供水公用设施、违反施工现场围栏管理的行为的行政处罚权、行政强制权。负责环境保护方面 法律、法规、规章规定的对焚烧有毒有害、产生烟尘物质以及未采取措施存放煤炭等物料的行为的行政处罚权、行政强制权。负责工商行政管理方面法律法规规章规定的对在商品交易市场居民小区及店面以外无照从事经营活动的行为的行政处罚权，行政强制权，负责公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对机动车和非机动车在人行道上侵占道路的行为的行政处罚权、行政强制权。负责住房城乡建设领域全部行政处罚权、行政强制权。负责《中华人民共和国大气污染防治法》规定由县级地方人民政府确定监督管理部门，对车辆未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒违法行为的行政处罚权、行政强制权。

（二）完成县城市管理行政执法局和县级部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个，属参照公务员管理事业单位。县城市管理行政执法大队设下列内设机构：

（一）办公室。负责综合协调各中队、办公室的有关工作。负责起草大队的重要文件、计划总结及上报材料和对重大问题的调查研究。负责文秘、档案、保密、督办、信访、考勤、党建、纪检监察、人事财务、车辆管理、后勤、上达下达及大队的行政管理工作 。

（二）市容执法中队。负责对违反市容环境卫生、市政公用、园林绿化、广告管理、广场公园环境秩序等方面法律、法规和规章规定的案件查处，承担县城区市容管理工作 。

（三）规划中队。负责对违反城乡规划等方面法律、法规、规章规定的案件的查处。包括对违反城乡规划法，擅自搭建妨碍公共安全、公共卫生、城市交通和市容景观的建筑物、构筑物的案件的查处 。

（四）秩序管理中队。负责对违反公安交通管理方面法律、法规、规章规定的机动车和非机动车在人行道上侵占道路的行为的案件的查处 。

（五）综合执法中队。负责对违反建筑施工、工地施工管理、车辆物料撒漏管 理、建筑工程质量管理、燃气管理、房地产管理、物业管理等法律、法规、规章规定的案件的查处（负责对大队职责范围内除市容执法中队、规划执法中队、秩序管理中队职责外其他违法案件的查处）。

第二部分：  融安县城市管理行政执法大队  2023年部门决算报表

详见附件：  融安县城市管理行政执法大队   2023年度部门决算公开附表

第三部分： 融安县城市管理行政执法大队  2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入438.65万元（其中本年收入355.68万元）,较2022年度决算数增加82.97万元，增长23.32%，。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入417.45万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加61.77万元，增长17.37%，主要原因是人员工资增加，社保缴费基数增加等。

2.政府性基金预算财政拨款收入21.21万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加21万元，增长100%，主要原因是财政安排局本级及二层单位车辆经费。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出438.65万元, 较2022年度决算数增加82.97万元，增长17.37 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出23.9万元：主要用于职工社保缴费，较2022年度决算数增加6.6万元，增长38.15%，主要原因是补缴2022年度10-12月社保及本年度缴费基数增加。

2.卫生健康支出12.77万元：主要用于职工医保缴费，较2022年度决算数增加1.23万元，增长10.66%，主要原因是是补缴2022年度10-12月医保及本年度缴费基数增加。

 3.城乡社区支出392.09万元：主要用于城管业务经费，较2022年度决算数增加74.85万元，增长23.59%，主要原因是财政根据年初预算数及本部门开展业务需求。

4.住房保障支出9.9万元：主要用于职工住房公积金缴费，较2022年度决算数增加0.3万元，增长3.13 %，主要原因是公积金缴费基数增加。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.01万元，支出决算为417.45万元，完成年初预算的97.76%，较2022年度决算数增加61.77万元，增长17.37 %。其中：基本支出379.65万元，项目支出37.8万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2080501。年初预算为4.49万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的122.05%，占总收入支出的1.25%，同比增加2万元，同比增长57.74%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员生活补贴和独生子女奖励，退休人员春节慰问经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，占总收入支出的0.05%，去年无决算数据，年初无预算，因此无可比性，决算数大于预算数的主要原因2023年退休人员春节慰问。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为13.19万元，支出决算为12万元，完成年初预算的90.98%，占总收入支出的2.74%，同比增加3.31万元，同比增长38.09%，决算数小于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加，未缴11、12月保险。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为6.6万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的94.24%，占总收入支出的1.42%，同比增加1.08万元，同比增长21.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加，未缴11、12月保险。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为6.31万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的100.79%，占总收入支出的1.45%，同比增加1.35万元，同比增长26.95%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为0万元，无本年度决算数，决算数小于预算数的主要原因是本部门为参公事业单位，因此无事业单位医疗数据产生。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为0万元，支出决算为6.41万元，占总收入支出的1.46%，同比减少0.12万元，同比下降1.84%，决算数大于预算数的主要原因是本年度报销医疗补助增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2120104。年初预算为380.09万元，支出决算为370.89万元，完成年初预算的97.58%，占总收入支出的84.55%，同比增加130.25万元，同比增长54.13%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员调资、绩效工资、聘请人员加班、城管执法业务经费等增加。

9. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为40万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的53.03%，占总收入支出的4.84%，同比增加21.21万元，同比增长100%，决算数大于预算数的主要原因是财政安排资金支付本级及二层单位车辆经费开支。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%，占总收入支出的2.26%，同比增加0.3万元，同比增长3.13%，决算数等于预算数。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出417.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出347.32万元，完成年初预算的103.82%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出25.06万元，完成年初预算的85.65%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助7.27万元，完成年初预算的119.57%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为40万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的53.03%，较2022年度决算数增加21.21万元，增长100 %。其中：基本支出0万元，项目支出21.21万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为40万元，支出决算为21.21万元，完成年初预算的53.03%。决算数大于预算数的主要原因是财政安排本级及二层单位其他车辆经费。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.44万元，完成年初预算的100%，比上年增0.01万元，主要原因是财政安排定额办公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.44万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.44万元，完成年初预算的100  %， 比上年增加0.01万元，原因是财政安排定额办公经费。主要用于开展城管执法工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次8次，人次60次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出25.06万元，比年初预算数减少4.2万元，完成年数预算85.64%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩定额办公经费。比2022年决算数增加15.09万元，增长151.35%，主要原因是城管工作业务需求。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车1 辆；专业技术用车0 辆；其他用车2辆，其他用车主要是道路清障车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金37.79万元，占一般公共预算项目支出总额的9.05%。组织政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21.21万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体支出自评全覆盖，项目支出数量8个，自评数量8个。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对8个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额59万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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