目    录

第一部分：融安县检验检测中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县检验检测中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县检验检测中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县检验检测中心概况

一、主要职能

<1>负责建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、测试任务。负责建立本辖区强制检定计量器具数据库，为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作，自觉接受上级部门的监督和管理。

<2>食品检验检测工作。

<3>负责对动物组织及排泄物进行药物残留检测，如抗生素、磺胺类、呋喃唑酮、氯霉素、瘦肉精等及其他化合物质残留量测定。

<4>负责养殖投入品兽药、饲料产品质量检测，包装兽药成分鉴别、含量测定，饲料粗蛋白、粗脂肪等营养指标检测。负责对微量元素、维生素、重金属及有害物质和含药物量违禁产品进行检查。

<5>负责对蔬菜、水果等农产品及农业环境中农药残留、金属污染等有毒有害成分进行定量检测。

<6>负责竹木原材料及其制品检验检测。

二、部门决算单位构成

融安县检验检测中心

第二部分：融安县检验检测中心2023年部门决算报表

详见附件：融安县检验检测中心2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县检验检测中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入141.41万元（其中本年收入141.41万元）, 较2022年度决算数增加32.64万元，增长30%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入141.41万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加32.64万元，增长30%，主要原因是2022年财政资金紧张，部分办公采购费用和伙食补助餐费的结算延迟至2023年实际支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出141.41万元（其中本年支出141.41万元）, 较2022年度决算数增加32.64万元，增长30%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出102.6万元：主要用于事业运行，较2022年度决算数增加25.96万元，增长33.87%，主要原因是2022年财政资金紧张，部分办公采购费用和伙食补助餐费的结算延迟至2023年实际支付。

2.社会保障和就业支出22.42万元：主要用于事业单位在职在编人员的基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费以及事业单位离退休人员养老支出，较2022年度决算数增加2.52万元，增长12.66%，主要原因是融安县检验检测中心2023年度在职在编人员较2022年度增加两人。

3.卫生健康支出6.1万元：主要用于事业单位在职在编人员医疗保险缴费，较2022年度决算数增加0.71万元，增长13.17%，主要原因是融安县检验检测中心2023年度在职在编人员较2022年度增加两人。

4.住房保障支出10.28万元：主要用于事业单位在职在编人员住房公积金缴费，较2022年度决算数增加3.43万元，增长50.07%，主要原因是2022年财政资金紧张，在职在编人员2022年年末公积金单位应缴部分延迟至2023年支付。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.47万元，支出决算为141.41万元，完成年初预算的96.55%，较2022年度决算数增加32.64万元，增长30%。其中：基本支出133.92万元，项目支出7.5万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为111.68万元，支出决算为102.6万元，完成年初预算的91.87%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度财政资金紧张，部分伙食补助餐费开支项未能及时拨付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.98万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的80.54%。决算数小于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，事业单位离退休人员的生活补助拨付有延迟。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.14万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年度养老保险的基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.57万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年度职业年金的基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年度失业保险和工伤保险的基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.52万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年度基本医疗保险的基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.36万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年度公积金基数调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出133.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出120.63万元，完成年初预算的100%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出9.43万元，完成年初预算的57.96%。主要用于印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助3.86万元，完成年初预算的91.9%。主要用于退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.34万元，完成年初预算的24.29%，比上年减少0.03万元，主要原因是本单位原有公务用车已报废，本年度公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.25万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.25万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.25万元，完成年初预算的21.93%，比上年减少0.03万元，原因是本单位原有公务用车已报废，本年度公务用车运行维护费减少。主要用开展单位日常检测业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，本年度开支财政拨款的公务用车支出均为2022年度因财政资金紧张未能及时支付，延迟至2023年支付的款项，平均每辆公务用车0.25万元。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的34.62%， 比上年增加0.09万元，原因是2022年度因财政资金紧张，当年应付的公务接待费用未能及时支付，2022年决算无公务接待费支出金额可比对。主要用于支付2022年因财政资金紧张延迟支付的融水县检测中心至我单位开展实验室能力比对接待费用。其中，国内公务接待批次1次，人次8次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门系公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

本单位因机构改革由原融安县市场监督管理局二层机构独立成为公益一类全额事业单位，截至2023年12月31日还未办理固定资产划分手续，本单位名下暂无固定资产和无形资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金7.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，除因2023年度财政资金紧张未能及时拨付的项目外，实际执行的项目情况均为良好。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对5个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额7.5万元。其中，我单位实际执行的主要项目绩效自评结果情况为：

编外聘用人员工资经费(不缴保险)项目自评综述：全年预算数7.16万元，执行数6.57万元，执行率为93.86%，自评得分为91.67分。项目绩效目标总体完成情况一等（良好）。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。