融安县科技工贸和信息化局

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县科技工贸和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县科技工贸和信息化局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县科技工贸和信息化局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县科技工贸和信息化局概况

一、主要职能

（一）加强全县新型工业化发展战略和政策研究，协调解决新型工业化进程中重大问题；拟订并组织实施全县工业的发展规划；推进产业结构战略性调整和优化升级 。

（二）拟订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构调整的政策建议；研究起草相关政策、规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全县规模工业企业相关产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施 。

（四）负责全县中小企业、乡镇企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业、乡镇企业以及非国有制经济发展的规划、相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题；推进农产品加工业的发展；负责中小企业社会化服务体系规划和建设；负责组织协调减轻企业负担工作。

（五）贯彻执行国家、自治区、柳州市国内外有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策；拟订全县对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全县区域经济合作发展规划；提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（六）负责指导推进全县流通产业结构调整、流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对全县成品油加油站进行布点规划及成品油流通进行监督管理。

（七）拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，负责拟订农贸市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（八）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（九）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（十）加强全县工业园区管理。牵头研究拟订全县工业园区的布局规划和发展规划；组织拟订全县工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施；指导、推进工业园区建设，促进工业企业向园区聚集 。

（十一）指导全县二轻城镇集体工业联合社起草行业规划和行业管理制度，制定电力、医药、建材、冶炼、化工等行业规划行业管理制度，实施行业管理。

（十二）负责全县工业企业技术进步工作，制定企业技术进步的有关配套政策，指导技术创新，技术引进；负责向市工业和信息化委员会申报限额以上，审批和管理限额以下的技术改造项目的组织实施；组织制定、执行推进节能降耗工作的计划、办法、措施；指导企业资源节约和综合利用。

二、部门决算单位构成

（一）独立编制机构。

2023年度独立编制机构为4个。与2022年度相比，减少1个。独立编制机构主要变动原因：融安县工业集中区管理委员会服务中心独离出去。 

（二）独立核算机构。

2023年度独立核算机构为4个。与2022年度相比，减少1个。独立核算机构主要变动原因：融安县工业集中区管理委员会服务中心独离出去。 

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年度年末实有人数为24人。与2022年度相比，减少16人。其中：2023年度在职人员为24人。与2022年度相比，增加（减少）15人。2023年度离休人员为0人。与2022年度相比，减少1人。2023年度退休人员为69人。与2022年度相比，增加3人。从人员性质看，年末在职人员中，2023年度行政人员为9人。与2022年度相比，减少4人；2023年度参照公务员法管理人员为0人。与2022年度相比，增加（减少）0人；2023年度非参公事业人员为15人。与2022年度相比，减少11人；2023年度经费自理单位为0人。与2022年度相比，增加（减少）0人。

第二部分：融安县科技工贸和信息化局2023年部门决算报表

详见附件：融安县科技工贸和信息化局2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县科技工贸和信息化局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入6220.06万元（其中本年收入6220.06万元）, 较2022年度决算数减少6899.90万元，下降52.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1480.06万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少1226.47万元，下降45.32%，主要原因是项目调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入4740.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少5670.00万元，下降54.47%，主要原因是项目按进度支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

5.其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少3.43万元，下降100.00%，主要原因是上年决算科目使用错误。

6.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

7.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

（二）本部门2023年度总支出6220.06万元（其中本年支出  6220.06万元）, 较2022年度决算数减少6899.90万元，下降52.59%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出108.66万元：主要用于其他社会科学支出，较2022年度决算数增加78.66万元，增长262.20%，主要原因是项目增加。

2.社会保障和就业支出122.12万元：主要用于在职职工养老保险费、职业年金、退休人员的退休金及津贴补贴的支出，较2022年度决算数减少11.35万元，下降8.50%，主要原因是在职人员减少。

3.卫生健康支出297.60万元：主要用于公共卫生、在职职工的医疗保险、公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助的支出，较2022年度决算数增加200.75万元，增长207.28%，主要原因是新增项目支出。

4.城乡社区支出50.00万元：主要用于乡镇农贸市场改造补贴，较2022年度决算数增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是新增项目支出。

5.资源勘探工业信息等支出928.07万元：主要用于在职职工工资、购买商品和服务、聘请人员工资福利待遇、其他制造业及其他资源勘探工业信息等的支出，较2022年度决算数减少349.23万元，下降27.34%，主要原因是在职人员减少。

6.住房保障支出23.61万元：主要用于在职职工的住房公积金缴费的支出，较2022年度决算数减少8.63万元，下降26.77%，主要原因是在职人员减少。

7.其他支出4690.00万元：主要用于其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，较2022年度决算数减少5720.00万元，下降54.95%，主要原因是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的项目资金支出减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1932.98万元，支出决算为1480.06万元，完成年初预算的76.57%，较2022年度决算数减少1226.47万元，下降45.32%。其中：基本支出580.17万元，项目支出899.88万元。具体支出情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2060103。年初预算为85.00万元，支出决算为56.42万元，完成年初预算的66.38%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，有应支未支款。

（二）科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）2060699。年初预算为744.12万元，支出决算为52.24万元，完成年初预算的7.02%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，项目财政未拨款。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为57.57万元，支出决算为49.35万元，完成年初预算的85.72%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为25.90万元，支出决算为21.19万元，完成年初预算的81.81%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为30.30万元，支出决算为31.32万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为15.14万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的104.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（七）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为3.67万元，支出决算为4.46万元，完成年初预算的121.53%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0.00万元，支出决算为249.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中进行预算调整，支付疫情防控物资储备欠款。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为22.61万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的34.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为6.05万元，支出决算为8.11万元，完成年初预算的134.05%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为24.94万元，支出决算为32.58万元，完成年初预算的130.63%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（十二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为344.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的14.53%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，项目财政未拨款。

（十三）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2150101。年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中进行预算调整。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）行政运行（项）2150201。年初预算为0.00万元，支出决算为31.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中进行预算调整。

（十五）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2150299。年初预算为0.00万元，支出决算为155.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中进行预算调整。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2150501。年初预算为187.29万元，支出决算为231.73万元，完成年初预算的123.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）2150503。年初预算为57.67万元，支出决算为65.96万元，完成年初预算的114.37%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（十八）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他中小企业发展和管理支出（项）2150899。年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中进行预算调整。

（十九）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2159999。年初预算为683.00万元，支出决算为383.00万元，完成年初预算的56.08%。决算数大于预算数的主要原因是财政紧张，项目财政未拨款。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为22.73万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的103.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（二十一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2290402。年初预算为4690.00万元，支出决算为4690.00万元，完成年初预算的100.00%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出580.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出383.14万元，完成年初预算的114.35%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出51.55万元，完成年初预算的98.42%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助145.47万元，完成年初预算的122.87%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为5034.00万元，支出决算为4740.00万元，完成年初预算的94.16%，较2022年度决算数减少5670万元，下降54.47%。其中：基本支出0万元，项目支出4740.00万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为344.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的14.53%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，项目财政未拨款。

（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2290402。年初预算为4690.00万元，支出决算为4690.00万元，完成年初预算的100.00%。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算0.81万元，完成年初预算的94.19%，比上年减少0.13万元，主要原因是接待人次减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.81万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增加（减少）0.00万元。

（三）公务接待费支出0.81万元，完成年初预算的95.29%， 比上年减少0.13万元，原因是接待人次减少。主要用于开展上级检查相关业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次10次，人次59次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出34.22万元，比年初预算数减少18.16万元，完成年数预算65.33%，决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，有应支未支款。比2022年决算数增加14.53万元，增长73.79 %，主要原因是去年应支未支于本年支付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额4690.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出4690.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车2辆，其他用车主要是商业总公司合并后获取车辆，拟报废；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金899.88万元，占一般公共预算项目支出总额的120.93%。组织对2023年度乡镇农贸市场改造补贴、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的项目资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4740.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看，2023年就部门整体支出的预算执行情况、整体绩效目标、自评分析、指标完成情况等方面开展自评，项目支出数量21个、自评数量23个、自评覆盖面包括:项目基本信息、预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对23个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额5150.95万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

工业奖励项目自评综述：全年预算数1170万元，执行数9.88万元，执行率为0.84%，自评得分为90.08分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政资金紧张，资金未及时得拨付。下一步改进措施：一是资金及时拨付，顺利完成计划执行。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。