目    录

第一部分：中国人民政治协商会议融安县委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国人民政治协商会议融安县委员会2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国人民政治协商会议融安县委员会2023年部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

  第一部分：中国人民政治协商会议融安县委员会概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议融安县委员会是中国人民政治协商会议地方委员会工作部门，主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政，贯彻落实中央、自治区、柳州市和县委关于进一步加强和改进政协工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对政协工作的集中统一领导。

（一）对国家大政方针以及我县政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

（二）对国家宪法、法律和法规在我县的实施情况，重大方针政策的贯彻执行情况和我县国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

（三）组织和引导委员选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，广泛开展考察、视察活动，深入进行调查研究，积极主动地向党政领导机关提出意见和建议，通过咨政建言进行参政议政。

（四）代表并维护我县委员的合法权益，反映委员的意见、要求和建议，为委员参政议政做好服务工作。

（五）调动全县政协委员和所联系人士的积极性，充分发挥他们的专长和作用，为促进我县经济建设快速发展作出贡献。

（六）组织开展各种不同类型的学习和培训活动，全面提高委员的政治、经济、文化素质和参政议政能力。

（七）开展文史资料的征集、整理、研究和编辑出版工作。

（八）贯彻执行中国共产党和国家统一祖国的方针、政策，宣传和协助执行宗教政策、民族政策，协助开展学术交流和文化交往等活动，为和平统一祖国作贡献。

（九）广泛开展联谊活动，发挥政协优势，积极引进资金、技术和人才。

（十）参与县委、县政府的中心工作，全面完成上级政协下达的各项工作任务和县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

部门决算单位2个。其中：

（一）行政单位1个，中国人民政治协商会议融安县委员会。

（二）全额拨款事业单位1个，政协融安县委员会委员服务中心。

第二部分：中国人民政治协商会议融安县委员会2023年部门决算报表

详见附件：中国人民政治协商会议融安县委员会2023年部门决算公开附表 

   第三部分：中国人民政治协商会议融安县委员会2023年部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入572.68万元，其中本年收入572.68万元, 较2022年度决算数增加148.33万元，增长34.95%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入572.68万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加148.33万元，增长34.95%，主要原因是人员经费（行政单位奖励性补贴、行政（参公）奖励性补贴）增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出572.68万元，其中本年支出572.68万元, 较2022年度决算数增加148.33万元，增长34.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出449.42万元：主要用于人员经费和机关运行，较2022年度决算数增加154.17万元，增长52.22%，主要原因是人员经费（行政单位奖励性补贴、行政（参公）奖励性补贴）增加。

2.社会保障和就业支出69.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费等支出，较2022年度决算数增加11.46万元，增长19.87%，主要原因是人员经费 增加。

3.卫生健康支出33.06万元，主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出，较2022年度决算数减少14.01万元，下降29.76%，主要原因是人员卫生健康支出费用减少。

4.住房保障支出21.07万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳，较2022年度决算数减少3.29万元，下降13.51%，主要原因是人员住房保障支出费用减少。

5.年末结转和结余0万元。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为627.43万元，支出决算为572.68万元，完成年初预算的91.27%，较2022年度决算数增加148.33万元，增长34.95%。其中：基本支出371.27万元，项目支出201.41万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2010201。年初预算为261.45万元，支出决算为348.87万元，完成年初预算的133.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费（行政单位奖励性补贴、行政（参公）奖励性补贴）增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2010202。年初预算为222万元，支出决算为70.91万元，完成年初预算的31.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目费用支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2010250。年初预算为25.05万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的118.32%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员绩效工资发放。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为23.74万元，支出决算为19.4万元，完成年初预算的81.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为27.35万元，支出决算为36.42万元，完成年初预算的133.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为13.68万元，支出决算为13.26万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出费用减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为12万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的94.67%。决算数小于预算数的主要原因是人员支出费用减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为1.33万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的103.76%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为20.32万元，支出决算为20.32万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为20.51万元，支出决算为21.07万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出费用增加。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出371.27万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出302.07万元，完成年初预算的96.72%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出40.77万元，完成年初预算的63.98%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助28.43万元，完成年初预算的96.72%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出0.16万元。比上年增加0.16万元，主要原因是有公务接待支出，决算数比2022年增加0.16万元。其中：公务接待费支出比2022年增加0.16万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.16万元，完成年初预算的16.81%， 比上年增加0.16万元，原因是公务接待增多。主要用于开展政协调研活动工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次2次，人次18次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出39.05万元，比年初预算数减少20.88万元，降低34.84 %。主要原因是：机关运行经费支出减少。比2022年增加9.35万元，增长31.48%。主要原因是机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，固定资产原值237.13万元，累计折旧62.11万元，账面价值共计170.82万元。本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

中国人民政治协商会议融安县委员会根据融安县财政局关于开展2023年度预算绩效自评工作的通知要求对部门整体支出及项目支出如实进行了自评，自评覆盖率100%。共涉及资金201.41万元，占一般公共预算项目支出总额的43.21%。从评价情况来看，我单位项目基本上能够完成全年设定的绩效目标，有效地推进了我县各项工作的发展，但因财政资金紧张，未能及时全额支付。

2．绩效自评结果情况

我单位根据年初设定的绩效目标，对委员培训费项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额34.83万元。项目绩效自评结果情况为：全年预算数34.83万元，执行数34.83万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：资金不能及时到位；下一步改进措施：通过对本单位财政资金的合理使用，有效避免不必要的开支。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。