融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心概况

一、主要职能

（一）受县自然资源和规划局委托，承办县人民政府交办的需直接组织实施项目的具体征地拆迁工作，协助县自然资源和规划局组织整理农地转用、征收、征用土地的报批材料并进行审核、汇总，按规划和计划协调平衡及监督管理全县实施农用地转用、征收、征用集体土地上房屋及其附着物和征地项目的告知、公告工作。负责全县征地拆迁资金的预收、收取、管理、审核、使用、拨付。负责征地拆迁的成本结算，对征地拆迁补偿协议书、补偿标准、补偿费用进行审核认定。负责与被征收人依法签订集体土地房屋征收协议。代县人民政府对全县征收、征用集体土地上房屋及其附着物的争议进行协调处理，受理、转办征地拆迁信访事项，并检查监督和落实信访事项的处理。

（二）受县住房和城乡建设局委托，根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》、《物权法》等法律法规和有关政策实施国有土地上的房屋征收工作。

宣传、贯彻执行国家、自治区、市有关国有土地上房屋征收与补偿管理法律、法规、规章和规范性文件；负责牵头制订融安县辖区内国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件；负责依法组织实施融安县辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作；负责对征收补偿方案进行论证并予以公布，确需听证的，组织听证会，做好房屋征收与补偿方案的宣传解释工作；协助有关部门进行社会稳定风险评估；负责对涉及被征收人数量较多的房屋征收决定提交县政府常务会议讨论；负责对征收补偿费用到位、管理和使用情况的监督；协助有关部门依法对征收范围内的建筑物及附着物进行调查、认定;负责与被征收人签订国有房屋征收征收协议；负责依法申请人民法院强制执行；负责做好融安县辖区内国有土地上房屋征收和补偿各种数据的综合统计和档案管理工作。

（三）完成县人民政府和上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共  1  个，较上年  0  个，  比上年  0  %。

独立编制机构主要变动原因：无变动。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共  1 个，较上年  0  个，比上年  0  %。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数13人（不含遗属优抚人员），较上年年末的 13 增加(减少)0人，变动情况及原因如下：

① 在职人员13增加(减少)0人。原因：人员没有变动。

② 离休人员 0 增加(减少)0人。原因：无离退休人员。

③ 退休人员 2 增加(减少)0人。原因：退休人员没有变动。

第二部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年部门决算报表

详见附件：融安县征地拆迁和征收补偿服务中心 2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县征地拆迁和房屋征收补偿服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2311.70 万元（其中本年收入  2189.64万元）, 较2022年度决算数增加 266.35 万元，增长13.02%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入451.37 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加 208.98 万元，增长 86.23%，主要原因是补发以前年度借调人员和本中心人员绩效奖励款。

2.政府性基金预算财政拨款收入1738.27万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增长226.94万元，增长15 %，主要原因是增加整的项目土地补偿及拆迁补偿款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余 122.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少 0.61 万元，下降  0.5 %，主要原因是支付部分征地项目土地补偿款。

（二）本部门2023年度总支出 2190.25 万元（其中本年支出 2189.64 万元）, 较2022年度决算数增加 144.9 万元，增长7.08 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 26.34 万元：主要用于中心职工基本养老保险缴费支出、职工职业年金缴费支出、退休人员生活费支出，较2022年度决算数增加 6.6 万元，增长 33.43 %，主要原因是2023年社保缴费基数增加，同时单位缴纳也部分增加。

2.卫生健康支出 7.85 万元：主要用于职工医疗保险单位部分，较2022年度决算数增加 1.37 万元，增长 21.14 %，主要原因是2023年社医疗保险缴费基数增加，同时单位缴纳也部分增加。

3. 城乡社区支出（类）支出 1738.89 万元：主要用于征地补偿及青苗补偿等地上附着物补偿、拆迁户过渡安置费等，较2022年度决算数增加 71.82万元，增长4.31 %，主要原因是增加一些项目资金支出。

4.自然资源海洋气象等支出317.78万元：主要用于中心行政运行经费及国土资源事业运行，较2022年度决算数增加 96.5 万元，增长43.61%，主要原因是补发以前年度借调的公务员（参公事业单位人员）、事业单位人员及本中心的绩效奖励等款。

5. 住房保障支出 12.33 万元：主要用于职工住房公积金缴费，较2022年度决算数增加 3.61 万元，增长41.40 %，主要原因是2023年社住房公积金缴费基数增加，同时单位缴纳也部分增加。

6.其他支出 87.07 万元：主要用于征地工作经费，较2022年度决算数减少 12.93 万元，减少 12.93 %，主要原因财政资金短缺。

7.年末结转和结余121.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.61 万元，下降  0.5 %，主要原因是支付部分征地项目土地补偿款。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 279.33 万元，支出决算为451.37万元，完成年初预算161.60 %，较2022年度决算数增加 172.04 万元，增长61.60 %。其中：基本支出 364.29万元，项目支出87.07万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为1.98万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于预算数的主要原因是2023年没有发放物业补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为15.68万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于预算数的主要原因财政资金短缺，没有拨付2023年12月份机关事业单位基本养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为7.84万元，支出决算为9.38万元，完成年初预算的119.64%。决算数大于预算数的主要原因单位职业年金基数上调。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为7.74万元，支出决算为7.85万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险基数上调。

5.自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2200101年初预算为0万，支出决算为188.67万元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是征地项目增多，抽调人员增多，补发以前年度借调人员及本办人员绩效奖励等，所以费用增加。

6. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150年初预算为134.33万，支出决算为129.11万元。完成年初预算的96.11%，决算数大于预算数的主要原因是征地项目增多，抽调人员增多，补发以前年度借调人员及本办人员绩效奖励等，所以费用增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2210201。年初预算11.76万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数上调。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2299999。年初预算100万元，支出决算为87.07万元，完成年初预算的87.07%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金短缺，未及时拨款。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出364.29   万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出333.82万元，完成年初预算的209.50%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出28.86万元，完成年初预算的160.51 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1.62万元，完成年初预算81.82 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出 0 万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为1000万元，支出决算为1738.89万元，完成年初预算的173.89 %，较2022年度决算数增加227.56万元，增长15.06 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出1738.89万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2120801。年初预算为1000    万元，支出决算为1606.00万元，完成年初预算的160.6 %。决算数大于预算数的主要原因是增加项目的支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2120803。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目的支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2120805。年初预算为0万元，支出决算为132.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，决算数为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；其他用车  0 辆，单价50万元 以上通用设备 0 台（套），单价100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出及政府性基金预算项目支出共15个项目全面开展绩效自评，共涉及资金1100万元，占一般公共预算项目支出总额的18.91%；占政府性基金预算项目支出总额的165.94%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额400万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

国道G357项目资金自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件2。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。