目    录

第一部分：融安县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县应急管理局2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县应急管理局概况

一、主要职能

（一）负责全县应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻落实相关法律法规，拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾计划，并监督实施。

（三）组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。指导相关应急预案体系建设和预案演练。建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。推动应急避难场所、设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和报告制度。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县人民政府组织一般灾害应急处置工作及协助上级应急部门处置的灾害工作。

（六）协助县人民政府统一协调指挥各类应急事件救援工作，建立应急协调联动机制，衔接各部门和各乡（镇）参与应急救援工作。

（七）统筹全县应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设，配合上级专业应急救援队伍，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

（八）指导全县综合性消防救援队伍开展有关应急救援工作。

（九）指导协调全县村寨火灾、森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调全县灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估。管理、分配上级下发和县级救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使本县安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查本县有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产

关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理本级工矿商贸行业企业安全生产工作。依法指导、监督安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）依法组织指导全县生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台高度制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责全县应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）指导监督全县防震减灾工作。

（十七）开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作。

（十八）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应敏捷、上下联动、平战结合的应急管理体系。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重大生产安全事故。

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县应急管理局 2024年部门决算报表

详见附件：融安县应急管理局2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县应急管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入982.12万元（其中本年收入981.11万元）, 较2023年度决算数减少251.36万元，下降20.38 %。收入具体情况如下。

1.社会保障和就业支出107.48万元：主要用于单位在职人员基本养老支出、职业年金费用支出，较2023年度决算数增加26.85万元，增长33.30 %，主要原因是上年度在职职工工资增加，调增社保基数，整体上调，社保缴费支出增加。

2.卫生健康支出42.82万元：主要用于单位人员基本医疗保险及公务员医疗补助支出，较2023年度决算数增加6.25万元，增长17.09%，主要原因是2023年度医保基数上调，缴费总支出增加。

3.住房保障支出53.03万元：主要用于单位在职人员住房公积金缴纳支出，较2023年度决算数增加20.75万元，增长64.28%，主要原因是公积金缴存基数上调，单位缴费支出增加。

4.灾害防治及应急管理支出777.78万元，主要用于单位在职人员经费支出。较2023年度决算数减少245.21万元，下降23.97 %，主要原因是二层单位当年共计退休6人，人员经费支出减少。

5.使用非财政拨款结余0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数持平。

6.上年结转和结余1.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1054.01万元，支出决算为981.11万元，完成年初预算的93.08%，较2023年度决算数减少251.36万元，下降20.38 %。其中：基本支出732.61万元，项目支出248.50万元。具体支出情况如下：

1.     社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为12.12万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算41.58%，决算数小于预算数的主要原因是财政未下达资金指标，未能完成资金发放。

2.     社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为3.31万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算49.55%，决算数小于预算数的主要原因是财政未下达资金指标，未能完成资金发放。

3.     社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为68.66万元，支出决算为67.21万元，完成年初预算97.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年度（含）二层单位退休人员增加5人，社保各项费用支出相应减少。

4.     社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为34.33万元，支出决算为33.6万元，完成年初预算97.87%。决算数小于预算数的主要原因是本年度（含）二层单位退休人员增加5人，职业年金费用支出相应减少。

5.     卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为22.37万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算104.29%。决算数大于预算数只要原因是单位在职人员医疗保险基数整体上调，该项支出相应增加。

6.     卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为11.25万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算97.07%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳单位退休人员增加，该项支出相应减少。

7.     卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为17.55万元，支出决算为8.56万元，完成年初预算的48.77%。决算数小于预算数的主要原因是财政未下达资金指标，未能缴纳费用。

8.     住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为51.50万元，支出决算为53.03万元，完成年初预算的102.97%。决算数大于预算数的主要原因是本级及二层单位公积金缴存基数交去年增加，整体上调后公积金缴纳费用增加。

9.     灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2240101。年初预算为267.50万元，支出决算为249.08万元，完成年初预算93.11%。决算数小于预算的主要原因是年度内行政、参公人员增加退休人员3人，人员运行经费支出减少。

10.  灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）  一般行政管理事务（项）2240102。年初预算为84.49万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算47.27%。决算数小于预算数的主要原因是年度内森林消防队人员费用使用减少。

11.  灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）      安全监管（项）2240106。年初预算为32万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的9.03 %。决算数小于预算数的主要原因是安全监管项目未发生事故，监管支出成本减少。

12.  灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2240109。年初预算为31.68万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的5.93 %。决算数小于预算数的主要原因是其应急值班补助及县级预案费用指标未下达，支出减少。

13.  灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 事业运行（项）2240150。年初预算为307.13万元，支出决算为300.07万元，完成年初预算97.70%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位应急指挥中心年度年退休3人，基本人员费用支出减少。

14.  灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援（项）2240204。年初预算为15万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算10.6%。决算数小于预算数的主要原因是用于森林专业队扑灭火补助发放，当年度火情较少，费用支出减少。

15.  灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防救援事务支出（项）2240299。年初预算为3万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算151.67%。决算数大于预算数，主要原因是当年度新增聘用人员，用于人身意外保险缴费，决算数大于预算数。

16.  灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）一般行政管理事务（项）22400402。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数，主要原因是项目为当年度工作新增需要，调剂财政指标完成。

17.  灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）2240504。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元。完成年初预算100%。决算数等于预算数。

18.  灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）2240599。年初预算为1.5万元，支出决算为0.97万元。完成年初预算64.67%。决算数小于预算数。主要原因是当年度防汛抗旱费用未支出完成。

19.  灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质自嗨防治（项）2240601。年初预算为0万元，支出决算为47万元。决算数大于预算数的主要原因该项支出经费为历年上级拨给本年度自然灾害救助经费结转，该项支出全为应急能力项目提升建设支出。

20.  灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2240703。年初预算为0万元，支出决算为11.08万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出经费为上级拨给本年度冬春自然灾害救助经费，用于当年度因灾困难群众生活救助。

21.  灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）22407099。年初预算为20万元，支出决算为1.5万元。决算数小于预算数的主要原因是当年度因自然灾害救助群众减少。

22.  灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）2249999。年初预算为46.4万元，支出决算为116万元。完成年初预算250%。决算数大于预算数的主要原因是预算数为本县级承担项目经费，69.6万元为当年上级下达资金用完支付项目款项，致决算数大于预算数。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出691.20万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出683.45万元，完成年初预算的98.95 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出41.40万元，完成年初预算的48.01%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助7.75万元，完成年初预算的41.29 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算7.49万元，完成年初预算的80.71%，比上年减少15.28万元，主要原因是2023年新购置车辆一辆，2024年公务用车运行费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算    万元6.29，公务接待费支出决算1.2万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.29万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.29万元，完成年初预算的78.82%，比上年减少13.51万元，原因是2023年新购置车辆一辆，2024年公务用车运行费用减少。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展应急管理业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆公务用车  1.26万元。

（三）公务接待费支出1.2万元，完成年初预算的92.31%， 比上年增加0.33万元，原因是本年度接待次数及人次增加。主要用于开展应急工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次15次，人次116次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出26.75万元，比年初预算数减少9.38万元，完成年数预算25.96%，决算数小于预算数的主要原因是年度内公用费用支出减少。比2023年决算数减少12.61万元，降低32.04 %，主要原因是商品和服务支出减少，主要公务用车运行购置及维护费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.46万元。政府采购授予中小企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的34.80%，其中：授予小微企业合同金额1.9万元，占政府采购支出总额的34.80%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金120.82万元，占一般公共预算项目支出总额的48.62%。

绩效管理工作开展情况，我单位根据县财政局关于开展预算绩效自评工作的通知精神，由单位办公室牵头，梳理2024年度我单位预算项目，对接各业务股室根据项目预算执行及绩效目标完成情况进行材料的整理收集，通过分管领导把关、班子讨论完成2024年度预算项目绩效自评工作。第一，核实数据对2024年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，结合分析部门整体支出情况进行分析。第二，归纳材料，对各项目开展情况进行材料收集，结果本部门工作职责进行综合分析，做部门整体绩效自评并归纳汇总，形成分析报告。

2024年度本部门开展绩效自评项目支出34条，完成自评项目34条，自评覆盖面达到100%，其中评价一等23个项目，二等5个项目、3等6个项目。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对34个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额258.28万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

广西灾害民生综合保险保费项目自评综述：全年预算数46.4万元，执行数46.4万元，执行率为100%，自评得分为86 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金下达时间较滞后；二是保险理赔时间未及时。下一步改进措施：一是积极与财政、保险公司进行沟通，及时完成保费付款；二是加强对保险公司理赔进度的监督，对接监理单位，督促保险赔付完成。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。