融安县自然资源和规划局

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县自然资源和规划局2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县自然资源和规划局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县自然资源和规划局概况

一、主要职能

（一）履行全县所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间规划、用途管制职责，建立全县空间规划体系并监督实施，负责全县城乡规划的编制管理、国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、组织实施建设用地报批等工作。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。拟定全县各自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导地质灾害工程治理工作，负责矿产资源管理、测绘地理信息管理工作。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位8个。其中：

（一）行政单位1个：融安县自然资源和规划局。

（二）参照公务员管理事业单位1个：融安县自然资源执法监察大队。

（三）全额拨款事业单位5个，分别是融安县土地整理中心、融安县土地收购储备交易中心，融安县不动产登记中心、融安县地质环境监测站、融安县自然资源调处服务中心、融安县田长制工作促进中心。

（四）自收自支事业单位1个：融安县地理信息测绘所。

第二部分：融安县自然资源和规划局2024年部门决算报表

详见附件：融安县自然资源和规划局2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县自然资源和规划局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入18629.75万元（其中本年收入18427.85万元）， 较2023年度决算数减少8472.47万元，下降31.26%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入12527.56万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2255.45万元，下降15.26%，主要原因是2024年度存在自然资源项目经费应支未支。

2.政府性基金预算财政拨款收入5900.29万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少6211.07万元，下降51.28%，主要原因是2024年安排的政府基金土地整治项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.上年结转和结余201.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.98万元，增长0.49%。

（二）本部门2024年度总支出18629.75万元（其中本年支出18427.85元）， 较2023年度决算数减少8472.47万元，下降31.26%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出183.72万元：主要用于职工社保缴费，较2023年度决算数增加10.92万元，增长6.32%，主要原因是2024年新招录2名公务员、3名事业编工作人员。

2.卫生健康支出62.36万元：主要用于职工医保缴费，较2023年度决算减少3.74万元，下降5.66%，主要原因是2024年5—12月公务员医疗补助未在当年支付。

3.城乡社区支出5900.29万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排等开支，较2023年度决算减少6211.07万元，下降51.28%，主要原因是2024年安排的土地开发项目减少。

4.农林水支出224.05万元：主要用于村庄规划支出，较2023年度决算数减少210.89万元，下降48.49%，主要原因是上级安排乡村振兴衔接资金用于村庄规划项目减少。

5.自然资源海洋气象等支出10526.69万元：主要用于行政管理事务、自然资源规划利用等开支，较2023年度决算减少3360.40万元，下降24.20%，主要原因是2024年自然资源规划利用、土地整治等项目资金减少。

6.社会保障和就业支出80.33万元：主要用于职工公积金缴费，较2023年度决算数增加10.08万元，增长14.350%，主要原因是2024年公积金基数上调。

7.灾害防治及应急管理支出1450.41万元：主要用于全县地质灾害防治支出，较2023年度决算数增加1292.66万元，增长819.44%，主要原因是我局获中央国债资金用于地质灾害治理项目。

8.年末结转和结余201.90万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加0.98万元，增长0.49%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7327.78万元，支出决算为12527.56万元，完成年初预算的170.96%，较2023年度决算数减少2255.45万元，下降15.26%。其中：基本支出1199.44万元，项目支出11328.12万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为40.49万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的37.64%。决算数小于预算数的主要原因是4-12月份退休人员生活补助未能在当年支付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为10.25万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的37.27%。决算数小于预算数的主要原因是4-12月份退休人员生活补助未能在当年支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为116.66万元，支出决算为108.19万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月融安县自然资源执法监察大队合并至融安县综合执法局，人员全部调出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为58.33万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的92.46%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月融安县自然资源执法监察大队合并至融安县综合执法局，人员全部调出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为2.41万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的105.39%。决算数大于预算数的主要原因是2023年12月改革前获得荣誉改革后退休补助在2024年发放。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为20.75万元，支出决算为17.56万元，完成年初预算的84.62%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月融安县自然资源执法监察大队合并至融安县综合执法局，人员全部调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为36.57万元，支出决算为35.48万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月不动产退休一名工作人员。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为22.67万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的41.16%。决算数小于预算数的主要原因是2024年5—12月公务员医疗补助未在当年支付。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为224.05万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年年中追加乡村振兴衔接资金用于村庄规划项目。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2200101。年初预算为307.84元，支出决算为245.18万元，完成年初预算的79.65%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月融安县自然资源执法监察大队合并至融安县综合执法局，人员全部调出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2200102。年初预算为327.62万元，支出决算为532.50万元，完成年初预算的162.54%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加财政资金用于自然资源项目结算。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2200106。年初预算为34.80万元，支出决算为3041.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年年中追加安排土地整治项目财政拨款支出预算。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2200112。年初预算为300万元，支出决算为155.44万元，完成年初预算的51.81%。决算数小于预算数的主要原因是2024年土地收购储备年初预算资金未获足额使用。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为633.49万元，支出决算为636.30万元，完成年初预算的100.44%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新招录3名事业编工作人员，相应的工资福利支出、定额费用支出有所上涨。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2200199。年初预算为5217万元，支出决算为5916.16万元，完成年初预算的113.40%。决算数大于预算数的主要原因是2024年年中追加安排土地整治、村庄规划、国土调查、机构运行等项目财政拨款支出预算。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为87.50万元，支出决算为80.33万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月融安县自然资源执法监察大队合并至融安县综合执法局，人员全部调出。

17.自然灾害及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2240601。年初预算为35万元，支出决算为1450.41万元，完成年初预算的4144.03%。决算数大于预算数的主要原因是我局获中央国债资金用于地质灾害治理项目。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1199.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1112.79万元，完成年初预算的97.89%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出62.38万元，完成年初预算的46.90%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助24.27万元，完成年初预算的38.55%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为1052万元，支出决算为5900.29万元，完成年初预算的560.86%，较2023年度决算数减少6211.07万元，下降51.28%。其中：基本支出0万元，项目支出5900.29万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2120801。年初预算为0万元，支出决算为116万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年支付土地平整费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为0万元，支出决算为4724.82万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年年中追加政府性基金预算土地开发收储、土地整治项目。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2121903。年初预算为0万元，支出决算为1056.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年获专项资金用于结算历年项目。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）2121999。年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年获专项资金用于结算历年项目。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算2.22万元，完成年初预算的50.23%，比上年减少1.26万元，主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.2万元，公务接待费支出决算1.02万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.20万元，完成年初预算的52.63%，比上年减少0.54万元，原因是压缩“三公”经费开支。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展土地、矿产执法业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆公务用车1.20万元。

（三）公务接待费支出1.02万元，完成年初预算的47.66%， 比上年减少0.69万元，原因是2024年度存在应付未付公务接待费。主要用于开展自然资源工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次12次，人次85次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出21.15万元，比年初预算数减少32.17万元，完成年度预算39.67%，决算数小于预算数的主要原因是2024年7月融安县自然资源执法监察大队合并至融安县综合执法局，人员全部调出；比2023年决算数减少39.72万元，下降65.25%，主要原因是2024年7月融安县自然资源执法监察大队合并至融安县综合执法局，人员全部调出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金12752.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度13个项目土地收储费用等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4497.19万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部分完成预期设定的绩效目标，主要原因是资金不到位，因此并未完全完成绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对101个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额7027.04万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

柳州市融安县桥板乡温塘村长村屯西北侧山体危岩地质灾害治理工程自评综述：全年预算数540万元，执行数533.64万元，执行率为98.82%，自评得分为99.88分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：对项目实施前期对绩效自评指标精准度把握不足。下一步改进措施：将增强与业务股室的沟通，进一步提升预算绩效指标精确度。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。