融安县土地收购储备交易中心

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县土地收购储备交易中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县土地收购储备交易中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县土地收购储备交易中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县土地收购储备交易中心概况

一、主要职能

负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，指导地质灾害工程治理工作。

  二、部门决算单位构成

本部门共有全额拨款事业单位1个。单位人员编制总数为7人，编内在职7人，经费形式为财政全额拨款。

第二部分：融安县土地收购储备交易中心2024年部门决算报表

详见附件：融安县土地收购储备交易中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县土地收购储备交易中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入957.92万元（其中本年收入957.92万元）, 较2023年度决算数减少2838.68万元，下降74.77%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入72.80万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2921.69万元，下降97.57%，主要原因是本年度减少了一般项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入885.12万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加83.01万元，上升10.35%，主要原因是本年度增加了专项项目费用。

3.上年结转和结余2.48万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少2.07万元，下降45.49%，主要原因是：长安锌品公司项目资金支出。

（二）本部门2024年度总支出957.92万元（其中本年支出957.92万元）, 较2023年度决算数减少2838.68万元，下降74.77%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出11.36万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险，较2023年度决算数减少1.02万元，下降8.24%，主要原因是实际缴纳基数比预算略有降低。

2.卫生健康支出3.23万元：主要用于在职职工基本医疗保险、大额医疗保险，较2023年度决算数减少0.30万元，下降8.50%，主要原因是实际缴纳基数比预算略有降低。

3.城乡社区支出885.12万元：主要用于收储土地成本(土地补偿、安置补偿、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公告费、评估费、测绘费等)，较2023年度决算数增加83.01万元，上升10.35%，主要原因是支付了往年纳入预算但并未支付的土地收储费用。

4.自然资源海洋气象等支出53.33万元：主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出、其他自然资源事务支出等，较2023年度决算数减少2920.18万元，下降98.21%，主要原因是各项费用支出减少。

5.住房保障支出4.88万元：主要用于职工住房公积金补贴，较2023年度决算数减少0.18万元，下降3.56%，主要原因是实际缴纳基数比预算略有降低。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1125.11万元，支出决算为957.92万元，完成年初预算的85.14%，较2023年度决算数2838.68万元，下降74.77%。其中：基本支出72.80万元，项目支出885.12万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）科目2080502。 年初预算为4.18万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的37.80%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休职工费用发放减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）科目2080505。年初预算为6.80万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是：实际缴纳基数比预算略有降低。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）科目2080506。年初预算为    3.40万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是：实际缴纳基数比预算略有降低。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）科目2101102。年初预算为3.36万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的96.13%。决算数小于预算数的主要原因是：实际缴纳基数比预算略有降低。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）科目2120801。年初预算为0.00万元，支出决算为116.00万元，为支付的征拆赔偿款支出。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）科目2120899。年初预算为0.00万元，支出决算为769.12万元，为土地出让平整、测绘等费用支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）科目2200150。年初预算为50.26万元，支出决算为53.33万元，完成年初预算的106.11%。决算数大于预算数的主要原因是：事业运行各项费用支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目2210201。年初预算为5.10万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是：实际缴纳基数比预算略有降低。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出72.80万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出67.91万元，完成年初预算的110.86%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出3.30万元，完成年初预算的43.02%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助1.58万元，完成年初预算的37.80%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为1052.00万元，支出决算为885.12万元，完成年初预算的84.14%。较2023年度决算数增加83.01万元，上升83.01。其中：项目支出885.12万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）科目2120801。年初预算为0.00万元，支出决算为116.00万元，为支付的征拆赔偿款支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）科目2120899。年初预算为0.00万元，支出决算为769.12万元，为土地出让平整、测绘等费用支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，与上年持平，主要原因本年度本单位未发生“三公“经费支出”。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，去上年持平。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆公务用车0万元。

（三）公务接待费支出0万元，与上年持平，原因是本年度本单位未发生“三公“经费支出”。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门无国有资产占用。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金886.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1435.32万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

13个项目土地收购费用项目自评综述：全年预算数1435.32万元，执行数885.12万元，执行率为61.67%，自评得分为96.17分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：要积极与县政府、财政局沟通，协调配套资金完成项目既定目标。。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。