融安县自然资源执法监察大队

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县自然资源执法监察大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县自然资源执法监察大队2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县自然资源执法监察大队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县自然资源执法监察大队概况

一、主要职能

负责开展自然资源执法监察及违法案件的行政处罚，受理自然资源违法行为的检举、控告和申诉；协助办理自然资源行政处罚或行政处理、决定的执行；承担重大土地、采矿权属纠纷的调处，协助有关部门调处相关案件及纠纷并做好应诉或答复工作。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个：融安县自然资源执法监察大队，单位性质为参照公务员管理的事业单位，单位人员编制总数为13人，事业编制 13人，编内在职 8人，退休 4人,辞职1人。

第二部分：融安县自然资源执法监察大队 2024年部门决算报表

详见附件：融安县自然资源执法监察大队 2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县自然资源执法监察大队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入102.16万元（其中本年收入 102.16万元）, 较2023年度决算数减少178.58万元，下降 63.61 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 102.16万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少 178.58万元，下降 63.61 %，主要原因是2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入  0  万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0  万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

5.其他收入 0 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少9.13 万元，下降100 %，主要原因是本年度无其他收入。

6.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

7.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。

（二）本部门2024年度总支出 102.16万元（其中本年支出102.16 万元）, 较2023年度决算数减少 178.58万元，下降 63.61 %，主要原因是2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出16.30万元：主要用于人员保险费。较2023年度决算数减少8.12万元，下降33.25%，主要原因是2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。

2.卫生健康支出8.40万元：主要用于公务员医疗保险及公务员医疗补助。较2023年度决算数减少4.81万元，下降36.41%，主要原因是2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。

3.自然资源海洋气象等支出70.49万元，主要用于人员工资福利费、公用经费。较2023年度决算数减少162.15万元，下降69.70%，主要原因是2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。

4.住房保障支出6.96万元：主要用于在职人员住房公积金缴费，较2023年度决算数减少3.51万元，下降33.52%，主要原因是2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为246.78万元，支出决算为102.16万元，完成年初预算的43.40%，较2023年度决算数减少178.58万元，下降63.61%。其中：基本支出102.16万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为5.04万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的 47.02%。决算数小预算数的主要原因是:2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为 22.04万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的42.15%。决算数小于预算数的主要原因：2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为11.02 万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的42.20%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为10.74万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的42.18%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为8.01万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的48.31%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2200101，年初预算153.40万元，支出决算为70.49万元，完成支出决算为45.95%。决算数小于预算数的主要是：2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般管理事务（项）2200106，年初预算20万元，支出决算为0万元，完成支出决算为0%。决算数小于预算数的主要是：2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。

 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201，年初预算16.53万元，支出决算为6.96万元，完成支出决算为42.10%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.16  万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 89.74万元，年初预算为192.25，完成年初预算的46.68 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出10.05万元，年初预算28.02万元，完成年初预算的35.87 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助2.37万元，年初预算6.48万元，完成年初预算的36.57 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算1.55万元，完成年初预算的58.49%，比上年减少0.57万元，下降26.95%，主要原因是：2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.20万元，公务接待费支出决算0.35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.20万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 1.20万元，完成年初预算的 52.63%，比上年减少 0.54 万元,2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展自然资源执法业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆公务用车1.20万元。

（三）公务接待费支出 0.35万元，完成年初预算的 94.59 %， 比上年减少0.03万元，原因是上级指导工作增加，接待次数增加。主要用于开展土地执法工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次4次，人次30次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出 10.05万元，完成年初预算的35.87%比，比上年减少10.29万元，决算数小于预算数的主要原因是：2024年7月由于机构改革执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

因2024年7月机构改革，执法大队合并县综合执法大队，执法车辆无偿划拨县机关事务局。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

因2024年7月机构改革，执法大队合并县综合执法大队，经费划转其单位，没有开展预算绩效自评工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。