目    录

第一部分：融安县信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县信访局2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县信访局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县信访局概况

一、主要职能

（一）受理来信来访接待工作。

（二）承办上级机关转办交办的信访事项。

（三）向下级机关或同级有关单位转办交办信访事项，并负责督促检查。

（四）协调解决所属地区、部门之间的信访问题，审查下级机关或者单位处理的信访事项。

（五）对本地本系统的信访工作进行业务指导。

（六）组织培训信访工作人员，总结交流信访工作经验，不断提高工作人员的素质和工作水平。

（七）调查研究、综合分析信访情况，及时向上级机关和本级负责人提供信访信息，提出解决问题的意见、建议，反映重要信访事项。

（八）向信访人宣传宪法及有关法律、法规和政策。

二、部门决算单位构成

行政单位1个：融安县信访局

全额拨款事业单位1个：融安县群众信访服务中心

机关本级内设1个科室：融安县信访局办公室。

单位人员编制总数为8人，其中：行政编制（含参公单位）5人，事业编制3人，工勤编制0人。

第二部分：融安县信访局 2024年部门决算报表

详见附件：融安县信访局 2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县信访局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入207万元（其中本年收入207万元）, 较2023年度决算数减少77.13万元，下降27.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入207万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少77.13万元，下降27.15%，主要原因是信访维稳工作经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位无事业收入。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无其他收入。 

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无使用非财政拨款结余。 

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无使用非财政拨款结余。

（二）本部门2024年度总支出207万元（其中本年支出207万元）, 较2023年度决算数减少77.13万元，下降27.15%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出140.29万元：主要用于人员基本支出、公用经费支出及项目支出，较2023年度决算数减少89.3万元，下降38.9%，主要原因是信访维稳工作经费减少。

2.社会保障和就业支出37.57万元：主要用于社会保障类项目缴费，较2023年度决算数增加2.27万元，增长6.4%，主要原因是补缴上年度干部职工社保以及基数调整。

3.卫生健康支出12.89万元：主要用于基本医疗保险缴费支出，较2023年度决算数增加2.78万元，增长27.5 %，要原因是补缴上年度干部职工社保以及基数调整。

4.住房保障支出16.25万元：主要用于在职在编人员公积金支出，较2023年度决算数增加7.12万元，增长78 %，主要原因是补缴上年度干部职工社保以及基数调整。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为214.8万元，支出决算为207万元，完成年初预算的96.37%，较2023年度决算数减少77.13万元，下降27.15%。其中：基本支出173.88万元，项目支出33.12万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为95.12万元，支出决算为78.26万元，完成年初预算的82.23%。决算数小于预算数的主要原因是经费紧缺，人员经费减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为20.02万元，支出决算为32.97万元，完成年初预算的164.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加专项维稳办公经费，年中追加安排财政拨款支出预算。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）2010350。年初预算为29.57万元，支出决算为29.06万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是严控经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为2.78万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的32.37%。决算数小于预算数的主要原因是经费拮据。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为20.87万元，支出决算为21.68万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度社保费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为10.43万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的225.31%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度社保费。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为4.14万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度未支出费用。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为8.16万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的103.19%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度未支出费用。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为2.04万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的107.35%。决算数大于预算数的主要原因是补缴上年度未支出费用。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为5.99万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的38.06%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧缺，部分公务员医疗补助未得缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为15.65万元，支出决算为16.25万元，完成年初预算的103.83%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出173.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出162.57万元，完成年初预算的99.3%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出5.97万元，完成年初预算的25.69%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助5.34万元，完成年初预算的68.11%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本单位无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是厉行节约，严格控制支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无公务用车购置计划。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本单位无开支财政拨款的公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 原因是无接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出5.16万元，比年初预算数减少14.15万元，完成年数预算26.72%，决算数小于预算数的主要原因是因财政紧张，很多本年应支项未完成支付。比2023年决算数减少6.78万元，降低56.79 %，主要原因是经费紧张。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3.15万元，占一般公共预算项目支出总额的16%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3.15万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

信访联席办经费项目自评综述：全年预算数20万元，执行数3.15万元，执行率为15.74%，自评得分为91.57分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。