目    录

第一部分：融安县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县公安局交通管理大队2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县公安局交通管理大队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县公安局交通管理大队概况

一、主要职能

⑴ 加强道路交通安全管理，掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

⑵ 加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

⑶ 纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

⑷加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

⑸做好机动车管理和驾驶员管理工作。

⑹搞好交通特殊勤务和交通警卫。

⑺维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

⑻制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、部门决算单位构成

下设车辆管理所、违法处理中队、事故处理中队、大良中队、秩序中队、宣秘中队、高速中队等1所及6个直属中队。核定行政编制人数28人、现有行政编制在职人员25人，其中大队长1名，教导员1名，副大队长3名。退休人员11人，辅警现实有70人，遗属1人。

第二部分：融安县公安局交通管理大队2024年部门决算报表

详见附件：融安县公安局交通管理大队2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县公安局交通管理大队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1151.04万元（其中本年收入1150.41万元）, 较2023年度决算数减少10.26万元，下降0.88%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1050.11万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少28.57万元，下降2.65%，主要原因是：聘用人员减少，人员经费减少；财政困难，部分项目经费未拨付。

2.政府性基金预算财政拨款收入100万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加18万元，增长21.95%，主要原因是：2024年收到专项债券拨款。

3.其他收入0.30万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.3万元，增长100%，主要原因是：县公安局从上级取得拨款后转拨“新中国成立75周年安保维稳专项慰问金”经费到我大队。

4.上年结转和结余0.62万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无增减。

（二）本部门2024年度总支出1151.04万元（其中本年支出1150.41万元）, 较2023年度决算数减少10.26万元，下降0.88%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出824.45万元：主要用于人员基本支出、公用经费支出及项目支出，较2023年度决算数减少95.41万元，下降10.37%，主要原因是聘用人员减少，人员经费减少；财政困难，部分项目经费未拨付。

2.社会保障和就业支出114.48万元：主要用于社会保障类项目缴费支出，较2023年度决算数增加33.75万元，增长41.81%，主要原因是缴费基数调整、人员变动导致缴费增加。

3.卫生健康支出54.52万元：主要用于基本医疗保险缴费支出，较2023年度决算数增加10.49万元，增长23.82%，主要原因是缴费基数调整、人员变动导致缴费增加。

4.城乡社区支出100万元：主要用于项目创建文明城市经费支出，较2023年度决算数增加18万元，增长21.95%，主要原因是收到专项债券拨款（创建文明城市经费）。

5.住房保障支出56.96万元：主要用于在职在编人员公积金支出，较2023年度决算数增加22.90万元，增长67.23%，主要原因是缴费基数调整、人员变动导致缴费增加。

6.年末结转和结余0.62万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无增减。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1304.02万元，支出决算为1050.11万元，完成年初预算的80.53%，较2023年度决算数减少28.57万元，下降2.65%。其中：基本支出914.91万元，项目支出135.20万元。具体支出情况如下： 

1.公共安全支出(类)公安（款）行政运行（项）2040201。年初预算为823.47万元，支出决算为711.90万元，完成年初预算的86.45%。

2. 公共安全支出(类)公安（款）一般行政管理事务（项）2040202。年初预算为194.19万元，支出决算为91.19万元，完成年初预算的46.96%。决算数小于预算数的主要原因是财政困难，部分预算项目经费未拨付。

3.公共安全支出(类)公安（款）执法办案（项）2040220。年初预算为53.96万元，支出决算为21.06万元，完成年初预算的39.03%。决算数小于预算数的主要原因是财政困难，部分预算项目经费未拨付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为10.61万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的44.86%。决算数小于预算数的主要原因是财政困难，退休费未完全拨付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为71.44万元，支出决算为72.33万元，完成年初预算数的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为35.72万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算数的101.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为34.83万元，支出决算为35.84万元，完成年初预算的102.90%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致缴费增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为25.01万元，支出决算为18.68万元，完成年初预算的74.69%，决算数小于预算数的主要原因是财政困难，2024年9月-12月公务员医疗补助未拨付。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为53.58万元，支出决算为56.96万元，完成年初预算的106.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致缴费增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出914.91万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出879.57万元，完成年初预算的90.61%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出26.90万元，完成年初预算的38.52%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭的补助8.44万元，完成年初预算的55.02%。主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%，较2023年度决算数增加18万元，增长21.95%。其中：基本支出0万元，项目支出100万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2121903。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年收到专项债券拨款用于创建文明城市经费项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算16.23万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.11万元，主要原因是：财政困难，公务用车运行维护费未完全拨付；公务接待减少，接待费相应减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算15.71万元，公务接待费支出决算0.52万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出15.71万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出15.71万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.25万元，原因是财政困难，压减资金。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展交通执法执勤业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，平均每辆公务用车2.24万元。

（三）公务接待费支出0.52万元，完成年初预算的100%，比上年减少0.86万元，原因是公务接待减少，接待费相应减少。主要用于开展道路交通安全工作、车管业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次7次，人次49次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出26.90万元，比年初预算数减少42.94万元，完成年初预算的38.52%，决算数小于预算数的主要原因是财政困难，部分经费未拨付。比2023年决算数减少27.11万元，降低50.19%，主要原因是财政困难，部分经费未拨付。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额7.38万元，其中：政府采购货物支出2.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.57万元。政府采购授予中小企业合同金额6.16万元，占政府采购支出总额的83.47%，其中：授予小微企业合同金额3.35万元，占政府采购支出总额的45.39%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车7辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金271.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度创建文明城市经费1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，14个项目平均分为87.10分。其中一等有9个，二等有4个，四等有1个，2024年，我单位整体财政支出可控，各项资金管理效果良好，为以后年度预算安排提供了较好的参考依据。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对14个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额371.10万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

创建平安畅通县区经费项目自评综述：全年预算数64万元，执行数32.15万元，执行率为50.23%，自评得分为95.02分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，保障机关的正常运行，创造安全畅通的道路交通环境，更好地适应经济社会全面、协调、可持续性发展的要求。

发现的主要问题及原因：财政困难，该项目经费未全额拨款，款项未结清。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。