目    录

第一部分：融安县劳动保障监察大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县劳动保障监察大队2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县劳动保障监察大队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县劳动保障监察大队概况

一、主要职能

负责对用工单位和劳动者遵守劳动法规的情况进行监察；承担监察用人单位的失业保险、养老保险金的收缴；会同有关部门对劳动市场进行清理整顿，保障劳动者的合法权益；承办县劳动和社会保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

（一）部门机构情况。

机构内部设有办公室、财务室。

（二）人员情况。

在职在编人员5人，编外聘请人员4人。

第二部分：融安县劳动保障监察大队 2024年部门决算报表

详见附件：融安县劳动保障监察大队 2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县劳动保障监察大队2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入93.97万元（其中本年收入93.97万元）, 较2023年度决算数减少20.2万元，下降17.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入93.97万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少93.97万元，下降17.69%，主要原因是因财政经济困难未下拨部分办公经费和人员经费，以及因机构合并在编人员11、12月工资转到县劳动人事争议仲裁院发放。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2024年度总支出93.97万元（其中本年支出93.97万元）, 较2023年度决算数减少20.2万元，下降17.69%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出79.21万元：主要用于在职在编人员和编外聘请人员的工资、社会保险缴费、日常公用经费，较2023年度决算数减少25.3万元，下降24.21%，主要原因是年末财政未下拨12月编外聘请人员的工资、社会保险缴费、以及部分日常公用经费，以及因机构合并在编人员11、12月工资转到县劳动人事争议仲裁院发放。

2.卫生健康支出6.56万元：主要用于在职在编人员和编外聘请人员的医疗保险缴费，较2022年度决算数增加1.49万元，增长29.38%，主要原因是社保缴费基数提高，以及上年末欠缴的基本医疗保险结转至在本年度支付。

3.住房保障支出8.20万元：主要用于主要用于在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出，较2023年度决算数增加3.61万元，增长78.65 %，主要原因是住房公积金费基数的提高，以及上年末欠缴的住房公积金结转至本年初支付。

4.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算111.51万元，支出决算为93.97万元，完成年初预算的84.27%，较2023年度决算数减少20.2万元，下降17.69 %。其中：基本支出93.97万元，项目支出93.97万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2080101。 年初预算为78.74万元，支出决算为62.82万元，完成年初预算的79.78%。决算数小于预算数的主要原因是年末财政未下拨12月编外聘请人员的工资、社会保险缴费、以及部分日常公用经费，以及因机构合并在编人员11、12月工资转到县劳动人事争议仲裁院发放。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为10.47万元，支出决算为10.93万元，完成预算的104.39%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在编人员养老保险缴费基数的提高，以及2023年12月在编人员养老保险缴费结转至年度支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为5.24万元，支出决算为5.47万元，完成预算的104.39%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职在编人员职业年金缴费基数的提高，以及2023年12月在编人员职业年金缴费结转至本年度支付。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为5.11万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的104.31%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职在编人员医疗保险缴费基数的提高，以及2023年12月在编人员行政单位医疗缴费结转至年度支付。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103，年初预算为3.1万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的39.68%，决算数小于预算数的主要原因是财政未下拨2024年5至12月公务员医疗补助。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为7.85万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的104.46%，决算数小于预算数的主要原因是2024年度住房公积金缴费基数的提高，以及2023年12月在编人员单位部分住房公积金结转至本年度支付。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出93.97万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出88.36万元，完成年初预算的94.03%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出5.61万元，完成年初预算的44.35%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.05万元，完成年初预算的26.32%，比上年减少0.14万元，主要原因是上级检查劳动保障监察政策执行及业务指导工作次数减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出0.05万元，完成年初预算的26.32%， 比上年减少0.14万元，原因是上级检查劳动保障监察政策执行及业务指导工作次数减少。主要用于开展主要用于开展劳动保障监察政策执行及业务指导工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次1次，人次5人。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出5.61万元，比年初预算数减少7.04万元，完成年数预算44.35%，决算数小于预算数的主要原因是财政未下拨12月部分日常公用经费，比2023年决算数减少4.32万元，降低43.5%，主要原因是财政未下拨部分日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，本部门无政府采购支出.

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆0；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，

2.绩效自评结果情况。

本部门本年度未开展预算绩效管理工作，原因为本年度年下半年因机构改革整体合并入县劳动人争议仲裁院。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。