融安县总工会

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县总工会2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县总工会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县总工会概况

一、主要职能

维护职工合法权益是工会的基本职责。中国工会在维护工会合法权益和民主权利的同时，还积极动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。

（一）代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理。 

（二）教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

（三）综合概括为：维护职责、建设职能、参与职能、教育职能。 

（四）县总工会工人文化宫职能:宣传党的路线、方针、政策及国内外形势。1.宣传社会主义建设和改革开放过程中的新成就和新人新事新风尚。2.宣传工人阶级的光荣历史使命和优良传统。3.进行科学、文化、技术和法律教育。4.办好图书室、阅览室、举办种类政治、文化、技能和岗位培训，开展读书和自学活动。 5.组织全县职工各项文体活动，繁荣职工文化事业，文化宣传、文体活动等组织，机关和企业事业职工培训及相关文化产业经营等。 

二、部门决算单位构成

融安县总工会、融安县总工会工人文化宫。

第二部分：融安县总工会2024年部门决算报表

详见附件：融安县总工会2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县总工会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入183.22万元（其中本年收入183.22万元）, 较2023年度决算数减少257.17万元，下降58.4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入183.22万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少257.17万元，下降58.4%，主要原因是：2023年度支付死亡抚恤金、支付2022年应支未支人员经费、代投资公司收工人文化宫职工之家综合体建设项目资金，2024年4-12月退休费、2024年5-12月公务员医疗补助未下拨。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数增加0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较2023年度决算数增加0万元。

4.事业收入0万元，较2023年度决算数增加0万元。

5.其他收入0万元，较2023年度决算数增加0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元，较2023年度决算数增加0万元。

7.上年结转和结余0万元，较2023年度决算数增加0万元。

（二）本部门2024年度总支出183.22万元（其中本年支出183.22万元）, 较2023年度决算数减少257.17万元，下降58.4%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出118.1万元：主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、退休人员退休费用，较2023年度决算数减少262.36万元，下降68.96%，主要原因是：2023年度支付死亡抚恤金、支付2022年应支未支人员经费、代投资公司收工人文化宫职工之家综合体建设项目资金。

2.社会保障和就业支出39.06万元：主要用于单位离退休人员经费、在职养老保险、职业年金支出，较2023年度决算数增加2.98万元，增长8.26%，主要原因是：2024年社保基数上调。

3.卫生健康支出12.08万元：主要用于行政事业单位医疗保障支出，较2023年度决算数减少3.11万元，下降20.47%，主要原因是：2024年5-12月公务员医疗补助未支出。

4.住房保障支出13.99万元：主要用于住房保障支出，较2023年度决算数增加5.32万元，增长61.36%，主要原因是：2024年公积金基数上调。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.21万元，支出决算为183.22万元，完成年初预算的80.29%，较2023年度决算数减少257.17万元，下降58.4%。其中：基本支出155.63万元，项目支出27.59万元。具体支出情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2012901。 年初预算为66.33万元，支出决算为43.33万元，完成年初预算的65.32%。决算数小于预算数的主要原因是：绩效、补贴未全额发放，年初预算的商品和服务支出经费未全额支出。

 2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2012902。年初预算为6.96万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2012906。年初预算为0.00万元，支出决算为20.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：区财转拨的项目支出未在年初预算内。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2012950。年初预算为57.65万元，支出决算为47.32万元，完成年初预算的82.08%。决算数小于预算数的主要原因是：绩效、补贴未全额发放，年初预算的商品和服务支出经费未全额支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）行政事业单位养老支出（项）2080501。年初预算为16.29万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的39.72%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年4-12月退休人员生活补助未支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为11.67万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的38.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年4-12月退休人员生活补助未支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为20.52万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的91.52%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调动而减少支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为10.26万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的90.35%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调动而减少支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为6.17万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调动而减少支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为3.88万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的105.67%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年12月份基本医疗保险费未在年初预算列支。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为9.07万元，支出决算为2.92万元，完成年初预算的32.19%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年5-12月公务员医疗补助未支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为15.39万元，支出决算为13.99万元，完成年初预算的90.9%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调动而减少支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.63万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出141.16万元，完成年初预算的86.09%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出2.68万元，完成年初预算的12.06%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助11.79万元，完成年初预算的35.69%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的100%，比上年增加0万元，主要原因是未使用该项经费。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。 

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金27.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对6个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额27.59万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

融安县总工会各级劳模荣誉津贴项目自评综述：全年预算数6.96万元，执行数6.96万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标，项目绩效自评结果情况详见附件。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。