融安县融安县120急救指挥中心

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县120急救指挥中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县120急救指挥中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县120急救指挥中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县120急救指挥中心概况

一、主要职能

接收120医疗救护信息；指挥和调度全县医疗卫生单位参与院前急救；协调各类灾害事故及突发性公共卫生事件的医疗急救 和大型活动现场急救保障工作；督导负责院前急救工作人员培训；普及急救知识、急救常识和开展急救知识宣教工作等。

二、部门决算单位构成

本单位属卫健局二层事业全额拨款、独立核算单位，内设主任办公室、副主任办公室、办公室、财务室、调度室等5个职能办公室。

第二部分：融安县120急救指挥中心 2024年部门决算报表

详见附件：融安县120急救指挥中心 2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县120急救指挥中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入107.76万元（其中本年收入107.76万元）, 较2023年度决算数减少0.38万元，下降0.35%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入107.76万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少0.38万元，下降0.35%，主要原因是项目经费减少。

（二）本部门2024年度总支出107.76万元（其中本年支出107.76万元）, 较20224年度决算数减少0.38万元，下降0.35%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出12.05万元：主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出，较2023年度决算数增加1.2万元，增长11.06%，主要原因是缴纳基数调整。

2.卫生健康支出89.75万元：主要用于人员经费和单位日常支出，较2023年度决算数减少2.29万元，下降2.49%，主要原因是项目经费减少。

3.住房保障支出5.97万元：主要用于职工住房公积金缴纳支出，较2023年度决算数增加0.73万元，增长13.93%，主要原因是缴纳基数调整。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为113.05万元，支出决算为107.76万元，完成年初预算的95.32%，较2023年度决算数减少0.38万元，下降0.35%。其中：基本支出     106.36万元，项目支出1.40万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为    7.79万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为    3.90万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数变动。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2100199。年初预算为91.67万元，支出决算为84.10万元，完成年初预算的91.74%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为3.84万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的110.68%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数变动。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2100408。年初预算为0万元，支出决算为1.40万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为5.85万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的102.05%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出106.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出99.95万元，完成年初预算的113.79 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出6.41万元，完成年初预算的43.81%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算1.89万元，完成年初预算的27.12%，比上年增加0.76万元，主要原因是购买救护车车辆保险费用。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.89万元，公务接待费支出决算0   万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.89万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.89万元，完成年初预算的27.12%，比上年增加0.76万元，原因是购买救护车车辆保险费用。主要用于开展急救业务所需车辆保险费。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，平均每辆公务用车0.32万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0 %， 比上年增加（减少） 0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.89万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：其他用车  6辆，其他用车主要是救护车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2.5万元，占一般公共预算项目支出总额的15%。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额12.50万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

《中央基本公卫服务(卫生应急队伍运维保障)》项目自评综述：全年预算数12.50万元，执行数12.50万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是资金支付不够及时；二是资金使用计划不够完善。下一步改进措施：一是加强资金管理，规范资金使用流程；二是敦促落实项目资金使用计划，完善资金使用计划。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。