融安县大良镇中心卫生院

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县大良镇中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县大良镇中心卫生院2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县大良镇中心卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县大良镇中心卫生院概况

一、主要职能

提供医疗与预防保健服务，对常见病、多发病诊疗、护理；院前急救；对恢复期病人康复治疗与护理；做好预防保健及卫生技术人员培训工作。

二、部门决算单位构成

独立机构编制单位1个。

第二部分：融安县大良镇中心卫生院 2024年部门决算报表

详见附件：融安县大良镇中心卫生院 2024年度部门决算公开附表

    第三部分：融安县大良镇中心卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1690.79万元（其中本年收入1687.14万元）, 较2023年度决算数增加8.1万元，增长0.48 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入393.41万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少108.06万元，下降21.55 %，主要原因是人员经费拨款不到位，卫生院人员及村医工资及社保费8-12月份未到位。

2.事业收入1293.17万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加160.78万元，增长14.2%，主要原因是2023年3月之前单位管理模式未改变，2023年1-3月份收入较低，以至于2024年整体收入上涨。

3.其他收入0.55万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.48 万元，下降46.6%，主要原因是银行利息减少。

4.上年结转和结余3.65万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少44.16万元，下降92.36%，主要原因是本年度基本公共卫生服务没有结转。

（二）本部门2024年度总支出1690.79万元（其中本年支出1674.64万元）, 较2023年度决算数增加8.1万元，增长0.48%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出5.3万元：主要用于主要用于退休人员生活补助，较2023年度决算数减少3.42万元，下降39.22 %，主要原因是退休人员补助未能按时发放。

2.卫生健康支出1514.51万元：主要用于主要用于人员工资、基层医疗能力提升项目费用及办公费等，较2023年度决算数增加154.84万元，增长10.22 %，主要原因是增加人员经费、事业收入增加成本也增加。

3.结余分配12.97万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数减少142.84万元，下降91.68%，主要原因是人员增加，人员经费增加。

4.年末结转和结余3.18万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少0.47万元，下降12.88%，主要原因是结转资金用于重大公共卫生服务支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.14万元，支出决算为393.41万元，完成年初预算的154.8%，较2023年度决算数减少108.06万元，下降21.54%。其中：基本支出184.84万元，项目支出209.04万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算9.82万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的37.27%。决算数小于预算数的主要原因是份退休人员经费做支付财政未放行；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为1.63万元，支出决算为 1.63万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2100302：年初预算为310.84万元，支出决算为208.95万元，完成年初预算的67.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资8-12月份财政未拨付；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2100399：年初预算为0万元，支出决算为 35.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是中央、区级及市级拨付人员经费与村卫生室村医工资及社保费；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2100408：年初预算为0万元，支出决算为 140.06万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是中央直达资金及区级拨付基本公共卫生服务经费；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2100409：年初预算为0万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是中央资金年初没有做预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出184.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出179.55万元，完成年初预算的82.06%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助5.3万元，完成年初预算的46.29%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位无“三公”经费支出

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额301.49万元，其中：政府采购货物支出301.49万元。政府采购授予中小企业合同金额301.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额301.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车1辆；其他用车2辆，其他用车主要是用于基本公共卫生下村服务；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金93.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来从评价情况来看，一般公共预算项目总21个，总预算执行金额93.87万元，实际预算执行金额70.82万元，完成预算执行率75.44% ；不能完成的执行率原因是单位已做支付，财政未放行所导致不能全额完成。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对21个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额93.87万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

自治区转移支付(乡镇卫生院人员工资)自评综述：全年预算数29.4万元，执行数29.4万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是不能及时付款。下一步改进措施：向财政及时提交支付申请并持续跟进。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。