融安县 浮石镇卫生院 

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县浮石镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县浮石镇卫生院2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县浮石镇卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县浮石镇卫生院概况

一、主要职能

提供医疗、预防保健服务与基本公共卫生项目服务，对常见病、多发病诊疗、护理；院前急救；巡回医疗；对恢复期病人康复治疗与护理；做好预防保健及卫生技术人员培训工作。

二、部门决算单位构成

2024年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个

第二部分：融安县浮石镇卫生院 2024年部门决算报表

详见附件：融安县浮石镇卫生院 2024年度部门决算公开附表

第三部分： 融安县浮石镇卫生院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1556.43万元（其中本年收入  1556.43万元）, 较2023年度决算数减少3.47万元，下降0.22%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入520.26万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少70.37万元，下降11.91%，主要原因是8-12月份在编在岗人员经费未拨付到位。

2.政府性基金预算财政拨款收入59.98万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加59.98万元，增长100 %，主要原因是体彩福利基金-乡镇卫生院设备购置项目补助资金。

3.事业收入975.33万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加7.19万元，增长0.74 %，主要原因是就医环境改善，医务人员的医疗能力提升，提高了医疗服务能力，从而病人增加，业务量略有增加。

4.其他收入0.85万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少0.28 万元，下降24.78 %，主要原因是银行存款利息收入减少,废旧纸品大部分由清洁工自行处理。

（二）本部门2024年度总支出1383.93万元（其中本年支出  1383.93万元）, 较2023年度决算数增加2.15万元，增长0.16%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出4.25万元：主要用于退休人员经费支出，较2023年度决算数减少1.55万元，下降26.72%，主要原因是四季度退休人员补助经费未能按时发放。

2.卫生健康支出1319.7万元：主要用于在职人员工资及社保费、商品服务等支出，较2023年度决算数减少56.28万元，下降4.09%，主要原因是减少聘用人员及增量绩效的发放。

3.其他支出59.98万元：主要用于乡镇卫生院设备购置，较2023年度决算数增加59.98万元，增长100 %，主要原因是增加体彩福利基金-乡镇卫生院设备购置项目补助资金。

4.结余分配172.5万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数减少10.32万元，下降5.64%，主要原因是有效收入减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为306.02万元，支出决算为520.26万元，完成年初预算的170%，较2023年度决算数增加75.07万元，下降12.61 %。其中：基本支出265.55万元，项目支出254.71万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080502。年初预算为9.58万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的37.16%。决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张，退休人员经费未按时拨付到位。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）2089999。 年初预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2100302。 年初预算为295.75万元，支出决算为261.3万元，完成年初预算的88.35%。决算数小于预算数的主要原因是财政经费紧张，在职人员经费未按时拨付到位；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2100399。 年初预算为0万元，支出决算为53.97万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费及乡村医生经费支出；卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2100408。 年初预算为0万元，支出决算为191.49万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生服务项目支出 ；卫生健康支出（类）基公共卫生（款） 重大公共卫生服务（项）2100409。 年初预算为0万元，支出决算为9.25万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是严重精神病、预防接种、结核病等重大公共卫生服务项目经费支出；

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出265.55万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出261.3万元，完成年初预算的88.35 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助4.25万元，完成年初预算的44.36 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的100 %，较2023年度决算数增加59.98万元，增长100%。其中：基本支出 59.98万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2296099。年初预算为0万元，支出决算为59.98万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加体彩福利基金-乡镇卫生院设备购置项目补助资金。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位无“三公”经费支出

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额16.29万元，其中：政府采购货物支出9.67万元、政府采购服务支出6.62万元。政府采购授予中小企业合同金额16.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.29万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车2 辆；其他用车0  辆，其他用车主要是；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金501.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，一般公共预算项目支出17个，总预算执行金额501.96万元，实际预算执行金额370.67万元，完成预算执行率73.84%，不能完成预算执行率原因是单位已做支付，财政未放行导致不能全额完成预算金额。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对17个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额501.96万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

聘用人员工资（非统发）项目自评综述：全年预算数19.2万元，执行数19.2万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。