融安县妇幼保健院

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县妇幼保健院2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县妇幼保健院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县妇幼保健院概况概况

一、主要职能

融安县妇幼保健院主要承担全县妇幼公共保健服务职能，为全县妇女、儿童提供健康保健及诊疗服务。完成优生优育知识咨询宣传，避孕药具管理与发放、节育技术和生殖保健服务、培训基层干部、组织实施避孕节育优质服务，开展以生育调节为主要内容的避孕节育技术服务和围绕生育、节育、不育为育龄群众提供孕前保健服务。

二、部门决算单位构成

本部门由1个单位构成，即融安县妇幼保健院。

第二部分：融安县妇幼保健院2024年部门决算报表

详见附件：融安县妇幼保健院2024年度部门决算公开附表

 第三部分：融安县妇幼保健院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3535.32万元, 较2023年度决算数（4041.69万元）减少506.37万元，下降12.53%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入564.55万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数（694.68万元）减少130.13万元，下降18.73 %，主要原因是财政减少对公立医院人员经费等这方面的拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。主要原因是本单位没有收到政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。主要原因是单位没有收到国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入2968.97万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（3341.55万元）减少372.58万元，下降11.15%，主要原因是2024年医疗业务收入减少。

5.其他收入1.81万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数（5.46万元）减少3.65万元，下降66.85%，主要原因是2024年资产盘盈其他收入减少。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。。

（二）本部门2024年度总支出3535.32万元, 较2023年度决算数（4041.69万元）减少506.37万万元，下降12.53 %。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 46.10万元：主要用于用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，较2023年度决算数（59.96万元）减少13.86万元，下降23.12%，主要原因是事业单位离退休经费支出减少。

2.卫生健康支出3476.85万元：主要用于卫生健康管理事务、公立医院及公共卫生等支出，较2023年度决算数（3970.55万元）减少493.70万元，下降12.43%，主要原因是卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）支出减少。

3.住房保障支出12.37万元：主要用于单位人员住房公积金支出，较2023年度决算数（11.17万元）增加 1.2万元，增长10.74%，主要原因是住房公积金基数调整，缴纳的住房公积金增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1008.40万元，支出决算为3535.32万元，完成年初预算的100%，较2023年度决算数减少506.37万元，下降12.53 %。其中：基本支出3438.94万元，项目支出96.38万元。具体支出情况如下：  

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为64.70万元，支出决算为  25.89万元，完成年初预算40.02%。决算数小于预算数的主要原因是：财政减少对退休的人员经费发放。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为 15.79万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算85.31%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年单位实际支出的基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为7.90万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算85.32%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年单位实际支出的职业年金缴费支出减少。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健院（项）2100206。年初预算为774.68万元，支出决算为222.24万元，完成年初预算28.95%。决算数小于预算数的主要原因是：政府采购资金纳入部门预算，属于单位自有资金，不列入决算数。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2100299。年初预算为 0 万元，支出决算为6.64元。决算数大于预算数的主要原因：公立医院综合改革补助的年初预算由上级部门做，本级不需要做。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2100408。年初预算为0万元，支出决算为39.66万元。决算数大于预算数的主要原因是：妇幼项目资金年初预算由上级部门做，本级不需要做。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为 0 万元，支出决算为55.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：疫情防控经费年初预算由上级部门做，本级不需要做。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2100499。年初预算为 0 万元，支出决算为56.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：妇幼项目资金年初预算由上级部门做，本级不需要做。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717。年初预算为125.69万元，支出决算为118.86万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位2024年人员经费减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为7.79万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的 87.29%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位2024年医疗保险缴费减少。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为11.84万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年住房公积金基数调整，缴纳的住房公积金增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出468.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出412.46万元，完成年初预算（474.95万元）的86.84%。主要用于基本工资、津贴补贴、、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出8.75万元，完成年初预算（16.75万元）的52.24%。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助25.89万元，完成年初预算（64.70万元）的40.02%。主要用于生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（四）资本性支出21.06万元，完成年初预算的0%。主要用于专用设备购置。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.65万元，完成年初预算（1.40万元）的65%，比上年减少0.78万元，主要原因是本年“三公”经费支出减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.65万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.65万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.65万元，完成年初预算（1.14万元）的57.02%，比上年减少0.49万元，原因是公务车运行费减少。主要用于县内因公出行以及开展车辆维护所需车辆燃料费、维修。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆，平均每辆公务用车15.19万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.29万元，原因是本年没有发生公务接待支出。主要用于开展接待上级检查组工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额169.27万元，其中：政府采购货物支出161.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.39万元。政府采购授予中小企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的2.55%，其中：授予小微企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的2.55%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：其他用车4 辆，其他用车主要是救护车；单价50万元 以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金938.18 万元，从评价情况来看，降消项目：根据《自治区卫生计生委关于印发2015年广西农村孕产妇住院分娩补助项目实施方案的通知》桂卫妇幼发〔2015〕12号文，以及2004年融安县人民政府签订的关于降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风项目资金的承诺书，我院需要申请20万元配套资金。因财政下达预算数为20万元，故2024年降消项目预算数为20万元。绩效项目目标是投入20万元，降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风，减少出生缺陷的发生。

婚检和孕优项目：根据自治区卫生健康委自治区政府妇儿工作委办公室自治区卫生健康委关于印发《2020 年广西 出生缺陷防控相关工作实施方案的通知》桂卫妇幼发〔2020〕13号文，本部门需要申请20万元。因财政下达预算数为20万元，故2024年的婚检和孕优项目预算数为20万元。项目绩效目标是投入20万元，通过政策的实施有效减少孕产妇和新生儿死亡，提高妇女儿童健康水平。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对23个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额938.18万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

降消项目自评综述：全年预算数20.00万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为50分。项目绩效目标总体完成情况良好，大部分完成预期设定的绩效目标，但由于财政资金未及时拨付，影响项目工作的持续有效开展。婚检和孕优项目自评综述：全年预算数20.00万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为50分。项目绩效目标总体完成情况良好，大部分完成预期设定的绩效目标，但由于财政资金未及时拨付，影响项目工作的持续有效开展。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。