融安县基层卫生计生服务中心

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县基层卫生计生服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县基层卫生计生服务中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县基层卫生计生服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县基层卫生计生服务中心概况

一、主要职能

（一）拟订卫生和计划生育事业中长期规划和年度计划；负责人口和计划生育统计、信息工作，组织实施人口和计划生育抽样调查、人口和计划生育责任制执行情况的考核评估，提供参与人口统计数据的分析研究；

（二）协调相关部门开展卫生计生服务工作，指导乡镇开展和实施卫生计生服务工作；

（三）贯彻国家、自治区制定的奖励扶助政策，对国家、广西农村部分计划生育家庭奖励扶助对象进行审批；

（四）制定融安县初级卫生保健中长期规划和年度工作计划，协调相关部门开展初级卫生保健工作，指导乡镇开展和实施初级卫生保健工作，收集有关资料进行整理、分类归档工作，负责村级卫生人员培训与管理，农民健康教育宣传等工作；

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：全额拨款事业单位1个，分别是融安基层卫生计生服务中心

单位内设1个科室，分别为：融安县基层卫生计生服务中心。

（二）编制现状及人员构成

单位人员编制总数为14人，事业编制14人。

编内在职12人，其中：全额事业在职12人。

第二部分：融安县基层卫生计生服务中心 2024年部门决算

报表

详见附件：融县县基层卫生计生服务中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县基层卫生计生服务中心2024年度部门决算情况

说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入162.88万元（其中本年收入162.88万元）, 较2023年度决算数增加3.25万元，增长2.04%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入162.88万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3.25万元，增长2.04%，主要原因是缴费基数增加。

（二）本部门2024年度总支出162.88万元（其中本年支出162.88万元）, 较2023年度决算数增加3.25万元，增长2.04%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出24.57万元：主要用于缴纳单位职工社会保险单位部分，较2023年度决算数增加0.57万元，增长2.38%，主要原因是缴费基数增加。

2.卫生健康支出126.33万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出等支出，较2023年度决算数增加2.8万元，增长2.27%，主要原因是缴费基数增加。

3.住房保障支出11.99万元：主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分，较2023年度决算数减少0.1万元，下降0.83%，主要原因是缴费基数变化和人员调出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算179.86万元，支出决算为162.88万元，完成年初预算的90.56%，较2023年度决算数增加3.25元，增长2.04%。其中：基本支出162.88万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为1.61万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的34.78%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为17.48万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的91.59%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。 年初预算为8.74万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。  

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2100199。 年初预算为130.29万元，支出决算为118.29万元，完成年初预算的90.79%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为8.62万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的93.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。  

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为13.11万元，支出决算为11.99万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出162.88万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出158.32万元，完成年初预算的98.85%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出4.01万元，完成年初预算的22.17%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0.56万元，完成年初预算的34.78%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算 0 万元，完成年初预算的0 %，比上年减少0万元，主要原因是控制经费，节约开支。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出1.68万元，比年初预算数减少6.92万元，完成年数预算19.53%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费，节约开支。比2023年决算数减少2.22万元，下降45.35%，主要原因是控制经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

部门未开展预算绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。