融安县卫生健康局

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县卫生健康局2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县卫生健康局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县卫生健康局概况

一、主要职能

（1）制定融安县初级卫生保健十年规划和年度工作计划，协调相关部门开展初保工作，指导乡镇开展和实施初保工作，收集有关资料进行整理、分类归档工作，负责村级卫生人员培训与管理，农民健康教育宣传等工作。

（2）不断完善艾滋病预防控制，医疗救治，帮扶救助工作机制，为艾滋病致困人员提供到位的社会救助与关怀服务。协助艾滋病监督场所完成新入监、所人员的艾滋病的相关检测建立和完善关押场所艾滋病实验室体系，为监督场所医务人员中和干警提供相关的艾滋病防治知识培训，职业暴露、咨询和指导。

（3）为全县流动人口计划生育提供管理和服务。指导各乡镇开展流动人口管理和服务工作。

（4）为搞好计生提供管理服务。计划生育政策、法规宣传教育、优生优育知识宣传、人口与计划生育管理、计划生育技术服务等。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：全额拨款行政单位1个，分别是融安卫生健康局

机关内设17个科室，分别为：局办公室、财务股、人事股、中医股、医政股、人口发展股、老龄股、政法股、规划信息股、妇幼股、爱卫办、疾控股、防艾办、医改办、宣教股、本单位未按单位性质设置科室，统筹设置。

（二）编制现状及人员构成

单位人员编制总数为15人，行政编制15人。

编内在职15人，其中：全额行政在职15人。

第二部分：融安县卫生健康局 2024年部门决算报表

详见附件：融安县卫生健康局2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县卫生健康局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2489.59万元（其中本年收入  2432.97万元）, 较2023年度决算数减少159.85万元，下降6.03%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2432.97万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少148.73万元，下降5.76%，主要原因是人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%。

3.上年结转和结余56.63万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少11.12万元，下降16.41%，主要原因是使用项目结转结余资金支付。

（二）本部门2024年度总支出2489.59万元（其中本年支出2423.73万元）, 较2023年度决算数减少减少159.85万元，下降6.03%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1049.05万元：主要用于缴纳单位职工社会保险单位部分，较2023年度决算数增加123.87万元，增长13.39%，主要原因是单位职工社保缴费基数有变动，缴纳费用增多。

2.卫生健康支出1349.78万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出等项目支出，较2023年度决算数减少204.45万元，下降13.15%，主要原因是项目资金减少。

3.住房保障支出24.91万元：主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分，较2023年度决算数增加8.13万元，增长48.45%，主要原因是单位新增人员。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2328.36万元，支出决算为2423.73万元，完成年初预算的104.10%，较2023年度决算数减少169.09万元，下降6.52%。其中：基本支出287.57万元，项目支出2136.16万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。 年初预算为30.52万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的36.66%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为30.94万元，支出决算为33.23万元，完成年初预算的107.40%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。 年初预算为15.47万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员和缴费基数增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2083099。 年初预算为988万元，支出决算为988万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2100101。 年初预算为189.23万元，支出决算为177.15万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和单位日常支出变动。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2100199。 年初预算为1.00万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的60%。

7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2100399。年初预算为387.70万元，支出决算为68.55万元，完成年初预算的17.68%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付成功。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2100408。年初预算为110.25万元，支出决算为37.17万元，完成年初预算的33.71%。决算数小于预算数的主要原因是：一、本项资金来源主要为中央及自治区财政转移支付，部分未列入县本级财政预算；二、部分经费未支付成功

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2100409。年初预算为83.05万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的7.33%。决算数小于预算数的主要原因是：一、本项资金来源主要为中央及自治区财政转移支付，部分未列入县本级财政预算；二、部分经费未支付成功。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717。年初预算为134.40万元，支出决算为940.45万元，完成年初预算的699.74%。决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区财政转移支付部分未列入县本级财政预算。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799。年初预算为291.00万元，支出决算为84.14万元，完成年初预算的28.91%。决算数小于预算数的原因是部分经费未支付。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为15.08万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的109.35%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为18.53万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的39.83%。决算数小于预算数的原因是部分经费未支付成功。

14.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2101740。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付医疗保障能力提升项目未列入县本级财政预算。

15.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2109999。年初预算为10万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的17.70%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付成功。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为23.20万元，支出决算为24.91万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的原因是新增人员。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出287.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出259.03万元，完成年初预算的104.21 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出16.80万元，完成年初预算的47.65%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助11.74万元，完成年初预算的30%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.37万元，完成年初预算的67.27%，比上年减少0.30万元，主要原因是控制经费，节约开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

（三）公务接待费支出0.37万元，完成年初预算的67.27%， 比上年增加减少0.30万元，原因是控制经费，节约开支。主要用于开展工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次1次，人次40次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出8.06万元，比年初预算数减少4.55万元，完成年数预算63.92%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费，节约开支。比2023年决算数减少0.72万元，下降8.20%，主要原因是控制经费，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金250.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。未组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额250.66万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

广西农村部分计生家庭奖励年龄扩面(55-59)周岁扶助项目自评综述：全年预算数0万元，执行数250.66万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况：良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。