融安县卫生健康局(汇总）

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县卫生健康局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县卫生健康局（汇总）2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县卫生健康局（汇总）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县卫生健康局（汇总）概况

一、主要职能

（1）制定融安县初级卫生保健十年规划和年度工作计划，协调相关部门开展初保工作，指导乡镇开展和实施初保工作，收集有关资料进行整理、分类归档工作，负责村级卫生人员培训与管理，农民健康教育宣传等工作。

（2）不断完善艾滋病预防控制，医疗救治，帮扶救助工作机制，为艾滋病致困人员提供到位的社会救助与关怀服务。协助艾滋病监督场所完成新入监、所人员的艾滋病的相关检测建立和完善关押场所艾滋病实验室体系，为监督场所医务人员中和干警提供相关的艾滋病防治知识培训，职业暴露、咨询和指导。

（3）为全县流动人口计划生育提供管理和服务。指导各乡镇开展流动人口管理和服务工作。

（4）为搞好计生提供管理服务。计划生育政策、法规宣传教育、优生优育知识宣传、人口与计划生育管理、计划生育技术服务等。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。

（5）接收120医疗救护信息；指挥和调度全县医疗卫生单位参与院前急救；协调各类灾害事故及突发性公共卫生事件的医疗急救 和大型活动现场急救保障工作；督导负责院前急救工作人员培训；普及急救知识、急救常识和开展急救知识宣教工作等。

(6)承担全县妇幼公共保健服务职能，为全县妇女、儿童提供健康保健及诊疗服务，是全县孕产妇急救中心。完成优生优育知识咨询宣传，避孕药具管理与发放、节育技术和生殖保健服务、培训基层干部、组织实施避孕节育优质服务，开展以生育调节为主要内容的避孕节育技术服务和围绕生育、节育、不育为育龄群众提供孕前保健服务。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位19个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县卫生健康局；

（二）参照公务员管理事业单位3个，融安县卫生计生监督所；融安县红十字会；融安县计划生育协会。

（三）全额拨款事业单位4个，分别是融安县艾滋病防治所、融安县基层卫生计生服务中心；融安县疾病预防控制中心；融安县120急救指挥中心。

（四）差额拨款事业单位15个，分别是：融安县人民医院、融安县中医医院、融安县妇幼保健院、融安县大将中心卫生院、融安县板榄镇中心卫生院、融安县雅瑶乡卫生院、融安县大坡乡卫生院、融安县大良镇中心卫生院、融安县潭头乡卫生院、融安县东起乡卫生院、融安县泗顶镇中心卫生院、融安县沙子乡卫生院、融安县桥板乡卫生院、融安县长安镇卫生院。

（五）自收自支事业单位0个。

机关本级内设17个科室，分别为：局办公室、财务股、人事股、中医股、医政股、人口发展股、老龄股、政法股、规划信息股、妇幼股、爱卫办、疾控股、防艾办、医改办、宣教股、计生协会、红十字会。本单位未按单位性质设置科室，统筹设置。

第二部分：融安县卫生健康局（汇总） 2024年部门决算报

表

详见附件：融安县卫生健康局（汇总） 2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县卫生健康局（汇总）2023年度部门决算情况说

明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入60135.11万元（其中本年收入  59933.73万元）, 较2023年度决算数增加533.87万元，增长0.90%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入10421.45万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少2307.17万元，下降18.13%，主要原因是使用上年结转和结余资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入1658.98万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1430.17万元，增长625%，主要原因是增加国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

3.事业收入47236.98万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加2062.59万元，增长4.57 %，主要原因是医疗单位业务增长。

5.其他收入616.32万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少269.94万元，下降30.46%，主要原因是县人民医院医保DRGS病种盈利减少和银行存款利息收入减少。

6.使用非财政拨款结余123.09万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少280.56  万元，下降69.51%，主要原因是支付以前年度非财政拨款项目。

7.上年结转和结余78.30万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少101.22万元，下降56.38%，主要原因是是卫健局本级、疾控中心及中医院等单位减少了上级转移支付重大公卫及基本公卫等结转结余资金。

（二）本部门2024年度总支出60135.11万元（其中本年支出59325.24万元）, 较2023年度决算数增加533.87万元，增长0.90%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出1556.87万元：主要用于缴纳单位职工社会保险单位部分，较2023年度决算数减少7.92万元，下降0.51%，主要原因是单位有职工离职。

2.卫生健康支出55977.53万元：主要用于工资福利支出、商品和服务支出等项目支出，较2023年度决算数减少235.79万元，下降0.42%，主要原因是项目资金减少。

3.城乡社区支出199万元：主要用于商品和服务支出等项目支出，较2023年度决算数增加132万元，增长197.01%，主要原因其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出增加。

4.住房保障支出132.37万元：主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分，较2023年度决算数增加20.19万元，增长17.80%，主要原因是单位职工社保缴费基数有变动，缴纳费用增多。

5.其他支出1459.98万元：主要用于商品和服务支出等项目支出，较2023年度决算数增加1298.17万元，增长802.28%，主要原因是增加了国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排支出和用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

6.结余分配717.91万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数减少589.51万元，下降45.01%。

7.年末结转和结余91.45万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加13.15万元，增长16.79%，主要原因是有项目资金未支付成功。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8259.69万元，支出决算为10408.29万元，完成年初预算的126.01%，较2023年度决算数减少2421.55万元，下降18.87%。其中：基本支出5056.31万元，项目支出5351.98万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。 年初预算为38.31万元，支出决算为13.90万元，完成年初预算的34.17%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为629.25万元，支出决算为240.81万元，完成年初预算的38.27%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为172.80万元，支出决算为175.11万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。 年初预算为86.40万元，支出决算为87.56万元，完成年初预算的101.34%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2081601。 年初预算为28.83万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的107.04%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

6.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2083099。 年初预算为988万元，支出决算为988万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。 年初预算为22.03万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的93.69%。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2100101。 年初预算189.23万元，支出决算为177.15万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和单位日常支出变动。

8.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2100199。 年初预算为270.86万元，支出决算为256.33万元，完成年初预算的100.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付成功。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2100201。 年初预算为686.76万元，支出决算为598.64万元，完成年初预算的87.17%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付成功

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2100202。年初预算为706.87万元，支出决算为562.06万元，完成年初预算的79.51%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付成功。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2100206。年初预算为368.26万元，支出决算为222.24万元，完成年初预算的60.35%。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2100299。年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，完成年初预算的0%。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2100302。年初预算为2035.42万元，支出决算为1775.11万元，完成年初预算的87.21%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付成功。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2100399。年初预算为387.70万元，支出决算为580.48万元，完成年初预算的149.72%。决算数大于预算数的主要原因是本项资金来源主要为中央及自治区财政转移支付，部分未列入县本级财政预算。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2100401。年初预算为458.94万元，支出决算为465.97万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于预算数的主要原因本项资金来源主要为中央及自治区财政转移支付，部分未列入县本级财政预算。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2100402。年初预算为186.65万元，支出决算为130.15万元，完成年初预算的69.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费未支付成功。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2100408。年初预算为110.25万元，支出决算为1975.59万元，完成年初预算的1791.92%。决算数大于预算数的主要原因是：一、本项资金来源主要为中央及自治区财政转移支付，部分未列入县本级财政预算；二、部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2100409。年初预算为88.05万元，支出决算为57.23万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的主要原因是：部分经费未支付成功。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410。年初预算为0万元，支出决算为633.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区财政转移支付资金未列入县本级财政预算。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2100499。年初预算为0万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区财政转移支付未列入县本级财政预算。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2100717。年初预算为260.09万元，支出决算为1059.31万元，完成年初预算的406.02%。决算数大于预算数的主要原因是中央及自治区财政转移支付部分未列入县本级财政预算。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2100799。年初预算为291万元，支出决算为84.14万元，完成年初预算的28.91%。决算数小于预算数的原因是部分经费未支付成功。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为30.49万元，支出决算为32.99万元，完成年初预算的108.20%。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为54.33万元，支出决算为54.41万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的原因是医疗保险新增人员。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为30.08万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的38.86%。决算数小于预算数的原因是部分经费未支付成功。

26.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2100601。年初预算为0万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付中医药项目资金未列入县本级财政预算。

27.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2101202。年初预算为0万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度财政拨款结转资金。

28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2109999。年初预算为10万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的37.40%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费卫支付成功。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为129.60万元，支出决算为132.37万元，完成年初预算的108.98%。决算数大于预算数的原因是新增人员。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5056.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4635.16万元，完成年初预算的95.25 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出87.11万元，完成年初预算的43.29%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助312.99万元，完成年初预算的44.83%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出21.06万元，完成年初预算的100%。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1658.98万元，，较2023年度决算数增加1430.14万元。其中：基本支出0万元，项目支出1658.98万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2121903。年初预算为0万元，支出决算为199万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付医疗保障能力提升项目未列入县本级财政预算。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2290402。年初预算为0万元，支出决算为1400万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付医疗保障能力提升项目未列入县本级财政预算。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2296099。年初预算为0万元，支出决算为59.98万元。决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付医疗保障能力提升项目未列入县本级财政预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。                                                                                                                                               六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算10.08万元，完成年初预算的80.38%，比上年减少0.33万元，主要原因是公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算9.03万元，公务接待费支出决算1.05万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出9.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出9.03万元，完成年初预算的85.84%，比上年增加0.81万元，原因是公车运行维护费增加。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆，平均每辆公务用车0.15万元。

（三）公务接待费支出1.05万元，完成年初预算的51.98%， 比上年减少1.14万元，原因是接待减少。主要用于开展工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次17次，人次134次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出44.02万元，比年初预算数减少30.30万元，完成年数预算59.23%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费，节约开支。比2023年决算数减少14.42元，下降24.67 %，主要原因是控制经费，节约开支 。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额1626.21万元，其中：政府采购货物支出906.46万元、政府采购工程支出16.59万元、政府采购服务支出719.74万元。政府采购授予中小企业合同金额4.32万元，占政府采购支出总额的0.27%，其中：授予小微企业合同金额 4.32万元，占政府采购支出总额的0.27%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆71辆，应急保障用车0辆，执法执勤7辆，特种专业技术用车15辆，其他公务用车49辆，单价100万元以上专用设备38台（套）。 

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金138.08万元，占一般公共预算项目支出总额的2.58%。未组织对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额138.08万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

城镇居民独生子女父母年老奖励项目自评综述：全年预算数0万元，执行数138.08万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况：良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。