融安军用供应站2024年部门决算

目    录

第一部分：融安军用供应站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安军用供应站2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安军用供应站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安军用供应站概况

一、主要职能

融安军用供应站主要是为部队服务、为国防建设服务、保障平时战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工运输途中的饮食及军用马匹的草料饮水供应。

二、部门决算单位构成

融安军用供应站核定编制9人，实有在编人数2人。其中副站长1人，参公工勤1人。退休人员14人；有一个二层下属单位融安县军供膳食保障中心，核定编制5人，实有在编人数4人.其中管理2人，专技1人，工勤1人。

第二部分：融安军用供应站2024年部门决算报表

详见附件：融安军用供应站 2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安军用供应站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入 138.65万元，其中本年收入  138.65万元, 较2023年度决算数减少90.84万元，下降39.58%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入138.65万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少90.84万元，下降39.58%，主要原因是上年有军供保障食堂修缮经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入 0万元。

6.使用非财政拨款结余 0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2024年度总支出138.65万元，其中本年支出138.65万元, 较2023年度决算数减少90.84万元，下降39.58%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出113.90万元：主要用于行政单位离退休支出6.28万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出15.24万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.99万元；退役军人管理事务部队供应支出85.04万元；其他社会保障和就业支出0.35万元。较2023年度决算数减少94.19万元，下降45.26 %，主要原因是上年有军供保障食堂修缮经费。

2.卫生健康支出14.21万元：主要用于行政单位医疗支出4.76万元；事业单位医疗支出2.36万元，公务员医疗补助支出7.09万元.较2023年度决算数增加0.99万元，增加7.49 %，主要原因是人员变动.

3.住房保障支出10.54万元：主要用于住房公积金支出10.54万元。较2023年度决算数增加2.36万元，增长28.85 %，主要原因是人员变动。

4.结余分配0万元。主要原因是无结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 181.31万元，支出决算为138.65万元，完成年初预算的76.47%，较2023年度决算数减少90.84万元，下降39.58%。其中：基本支出     133.57万元，项目支出5.08万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老款支出（款）行政单位离退休(项)2080501年初预算为17.58万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的35.72%。主要原因是退休人员生活补助未发放完成；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老款支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项)2080505年初预算为16.33万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的93.32%。主要原因是人员变动；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老款支出（款）机关事业单位职业年金缴费(项）2080506年初预算为8.16万元，支出决算为6.99完成年初预算的85.668%。主要原因是人员变动；

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999年初预算为0.38元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的92.11%，主要原因是人员变动；  

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务支出（款） 军供保障（项） 2082805年初预算为109.80万元，支出决算为85.04万元，完成年初预算的77.45%.主要原因是节约开支；

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗（项）2101101年初预算为5.66万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的84.10%，主要原因是人员变动；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗（项）2101102年初预算为2.32万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的101.72%，主要原因是人员变动；

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助（项）2101103年初预算为8.83万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的80.29%，主要原因是人员变动。  

9.住房保障支出支出（类）住房改革款支出（款）住房公积金（项）2210201年初预算为12.24万元，支出决算为10.54万元，完成年初预算的86.11%。主要原因是人员变动。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出133.57万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出：年初预算为131.75万元，支出决算为115.81万元，完成年初预算的87.90%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出：年初预算为20.33万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的38.76%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助:年初预算为23.24万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的42.51%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，完成年初预算的0%。主要用于办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

四、2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款项目支出5.07万元，完成年初预算的84.50%。主要用于军供保障。

五、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

六、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。              七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出：年初预算为3.21万元，支出决算为决算0.50万元，完成年初预算的15.57%，比上年减少0.57万元，主要原因是减少公务车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算1.07万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.5万元，完成年初预算的21.93%，比上年减少0.57万元，原因是减少公务车运行和维护费。主要用于军供保障业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆 2.28 万元。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的0%， 比上年增加（减少）0万元，原因是无公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出5.56万元，比年初预算数减少1.14万元，完成年数预算82.98%，决算数小于预算数的主要原因是经费压缩，节约开支。比2023年决算数减少4.2万元，下降43.03%，主要原因是节约开支。

（二）本部门政府采购情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.49万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆；1单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看，2024年我局年度绩效指标产出指标满分50分，自评得分50分；效益指标满分30分，自评得分30分，满意度指标满分10分，自评得分10分。综上，整体支出满分100分，自评得分96.15分，圆满完成绩效自评工作。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对军供保障经费项目开展了绩效自评工作，项目预算金额6万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

军供保障经费项目自评综述：全年预算数6万元，执行数5.07万元，执行率为84.50%，自评得分为96.15分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：财政资金紧缺，下一步将加强沟通协调落实资金到位。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。