目    录

第一部分：融安县农业技术推广中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县农业技术推广中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县农业技术推广中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县农业技术推广中心概况

一、主要职能

融安县农业技术推广中心职能：推广种植技术，促进农业发展，种植业技术试验示范；种植业技术推广体系管理；种植业技术培训及服务。

二、部门决算单位构成

部门决算由1个单位构成：融安县农业技术推广中心

第二部分：融安县农业技术推广中心2024年部门决算报表

详见附件：融安县农业技术推广中心 2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县农业技术推广中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入 571.57万元（其中本年收入571.57万元）， 较2023年度决算数减少24.02万元，下降4.03 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入571.57万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少24.02万元，下降4.03 %，主要原因是一些常规的农业技术示范推广项目，因已取得阶段性成果，上级减少了对该类项目的持续投入，转而将资金集中投向更具创新性和前瞻性的农业科技项目，导致整体财政拨款收入有所下降。

（二）本部门2024年度总支出571.57万元（其中本年支出571.57万元）， 较2023年度决算数减少24.02万元，下降4.03%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 138.43万元：主要用于单位职工的基本养老保险、职业年金等社会保障缴费相关费用等，较2023年度决算数增加34.79 万元，增长33.57 %，主要原因是职工工资调整导致社保缴费基数提高，使得社会保障和就业方面的支出相应增加。

2.卫生健康支出42.01万元：主要用于单位人员医疗补助，较2023年度决算数减少5.21 万元，下降11.03 %，主要原因是部分退休人员公务员医疗补助费用支出未及时支付，使得整体医疗补助支出相应下降。

3.农林水支出333.63万元：主要用于开展农业新技术试验示范、农业技术培训与指导、农业病虫害监测防控等农业技术推广相关工作，较2023年度决算数减少82.47万元，下降19.82 %，主要原因是部分农业技术推广项目政策调整。上级部门对部分项目的扶持方向和重点发生改变，本中心原计划开展的一些大型综合示范项目资金被另外统筹安排使用，导致项目资金投入大幅减少。

4.住房保障支出57.49万元：主要用于单位职工的住房公积金缴纳，较2023年度决算数增加28.86万元，增长100.80 %，主要原因是单位职工工资上涨，导致住房公积金缴存基数提高，按照缴存比例计算，单位为职工缴纳的住房公积金金额相应增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为871.58万元，支出决算为571.57万元，完成年初预算的65.58 %，较2023年度决算数减少24.02万元，下降4.03 %。其中：基本支出563.77万元，项目支出7.80万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为66.30万元，支出决算为23.45万元，完成年初预算的35.37%。决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中，严格执行费用管控，对一些退休人员养老补助项目进行了精简和优化，导致实际支出低于年初预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为76.65万元，支出决算为76.65万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是在预算编制阶段，对行政单位人员的养老支出进行了精准测算，充分考虑了工资水平、政策调整等因素；在预算执行过程中，严格按照预算安排进行资金使用，没有出现超支的情况。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为38.33万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是在预算执行过程中，建立了有效的监控机制，定期对职业年金支出情况进行检查和分析，及时调整和优化支出结构，确保资金使用符合预算要求，实现了预算与决算的完全一致。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为 37.37万元，支出决算为 37.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是预算编制时，对行政单位在职人员的医疗费用进行了详细调研和精准预测，充分考虑了人员数量、医保政策、医疗消费水平等因素；在预算执行过程中，加强了对医疗费用的管理，严格执行医保报销政策，规范医疗费用支出流程，同时鼓励员工合理就医、节约医疗资源，使得医疗费用支出得到了有效控制，与年初预算保持一致。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为32.90万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的14.10%。决算数小于预算数的主要原因是部分退休人员公务员医疗补助费用支出未及时支付，导致实际支出低于年初预算。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为403.33万元，支出决算为325.83万元，完成年初预算的80.79%。决算数小于预算数的主要原因是在预算执行过程中，部分农业技术推广项目因外部环境变化，导致相关的人员经费、物资采购等费用减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2130109。年初预算为26万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的30%。决算数小于预算数的主要原因是2024年农产品质量安全检测项目在实施过程中，由于财政统筹安排资金使用，相应的检测试剂采购、设备维护等费用减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为57.49万元，支出决算为57.49万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算编制时，根据单位在职人员的工资基数和住房公积金缴存比例，准确计算了住房公积金的预算金额；在预算执行过程中，严格按照国家住房公积金政策规定，按时足额为职工缴纳住房公积金，没有出现少缴、漏缴等情况，同时加强对住房公积金账户的管理，确保资金安全和准确使用，使得住房公积金支出与年初预算完全相符。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 563.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出511.07万元，完成年初预算的93.26 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出29.25万元，完成年初预算的33.16%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助23.45万元，完成年初预算的30.79%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算 1.29万元，完成年初预算的36.46 %，比上年减少0.3万元，主要原因是本中心在2024年进一步加强了廉政文化建设，通过开展主题教育活动、组织学习培训等方式，提高了全体员工的节俭意识和廉洁自律意识。员工们自觉遵守公务接待的相关规定，在接待过程中注重节约，反对铺张浪费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.03万元，公务接待费支出决算1.26万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.03万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.03万元，完成年初预算的1.32%，比上年增加0.03万元，原因是部分乡镇交通不便，且考虑到携带检测设备等实际情况，临时启用了公务用车，从而产生了车辆燃料费、简单维修费等支出，导致公务用车运行支出比上年有所增加。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展农业技术推广业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆公务用车0.03万元。

（三）公务接待费支出1.26万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.33 万元，原因是国家和地方对公务接待的规章制度进一步细化和严格，本中心积极响应政策要求，强化内部管理，严格执行公务接待审批制度。在接待前，对接待事由、接待对象、接待标准等进行严格审核，杜绝了不符合规定的接待活动。主要用于开展农业技术推广工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次36次，人次140次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出29.25万元，比年初预算数减少41.15万元，完成年度预算100%，决算数等于预算数的主要原因是经费压缩，控制支出。比2023年决算数减少41.15万元，降低58.45%，主要原因是经费压缩，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车0.00辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0.00辆；其他用车1辆，其他用车主要是用于后勤服务工作，如物资采购、设备运输等。为部门的日常运转提供物资保障，确保办公用品、设备器材等能够及时供应到位；单价50万元 以上通用设备0.00台（套），单价100 万元以上专用设备0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金159.2209万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部分项目偏离绩效目标是因为项目期初绩效设置不合理，项目实施过程中因资金和时间安排协调难度大，造成项目推进缓慢，项目执行过程中资金支付滞后。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对4个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额159.2209万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

粮食生产功能区划定工作经费项目自评综述：全年预算数19.4209万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为70分。项目绩效目标完成情况：截至报告期末，融安县粮食生产功能区划定工作的资金执行率为 0%，尚未完成资金支付任务。具体完成情况如下：任务完成进度：完成全县12.1万亩水稻生产功能区的划定工作。资金使用情况：预算资金194209元尚未到位。发现的主要问题及原因：资金分配过程中存在不均衡现象，未能及时获得足额资金支持，影响了项目的实施进度。政策调整或上级部门要求变化，导致工作进度延迟。下一步改进措施：与财政部门沟通协调，加快奖励资金的拨付进度，确保资金按时到位。关注政策动态，及时调整工作计划，确保工作符合上级要求。

融安县第三次全国土壤普查项目自评综述：全年预算数100万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为70分。项目绩效目标完成情况：已完成调查采样点数量837个、剖面20个，正在实施检测编制报告等工作，计划2025年12月份之前完成。然而，截至报告期末，资金执行率仅为0.00%，未达到预期目标。发现的主要问题及原因：项目启动与实施进度滞后项目因前期规划不足、项目审批流程复杂等原因，未能按计划启动或推进缓慢，导致资金未能及时使用。资金分配与使用效率问题资金分配过程中存在不均衡现象，未能及时获得足额资金支持，影响了项目的实施进度。下一步改进措施：优化项目管理流程简化项目审批流程，加快项目启动速度，确保帮扶项目按时推进。同时，建立项目进度定期通报机制，对进度滞后的项目及时预警并督促整改。强化资金监管与使用效率加强资金使用过程的监管，确保资金专款专用，杜绝闲置和浪费。定期对资金使用情况进行审计，优化资金分配方案，优先保障重点项目。

融安县农产品质量安全定量检测经费项目自评综述：全年预算数26万元，执行数7.8万元，执行率为30%，自评得分为83分。项目绩效目标完成情况：截至报告期末，融安县食用农产品定量检测工作完成情况如下：检测任务完成情况：已完成融安金桔抽样检测260批次，检测结果显示农药残留均未超标。全县食用农产品定量检测任务完成率约为30%，尚未达到全年1.7批次/千人的目标。发现的主要问题及原因：资金执行率低：预算资金未能完全拨付到位，影响了检测工作的全面开展。检测范围有限：当前检测工作主要集中在融安金桔，其他食用农产品的检测任务尚未全面铺开，导致整体检测批次未达全年目标。下一步改进措施：保障资金拨付：加强与财政部门的沟通，确保剩余资金及时拨付到位，保障检测工作的顺利开展。提升检测能力：加强检测设备和技术人员的配备，提升本地检测能力，减少对外部检测机构的依赖。

粮食生产功能区调整和补划工作经费项目自评综述：全年预算数13.8万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为70分。项目绩效目标完成情况：截至报告期末，融安县粮食生产功能区回头看，调整和补划工作的资金执行率为 0%，尚未完成资金拨付任务。具体完成情况如下：任务完成进度：完成全县1.15万亩全县调整和补划水稻生产功能区。资金使用情况：预算资金13.80万元尚未使用。发现的主要问题及原因：资金拨付问题：预算资金未能及时拨付到位，影响了项目的推进。项目涉及大量技术性工作，如测绘、数据录入等，专业技术人员不足。下一步改进措施：加强资金管理：与财政部门沟通，确保资金及时拨付到位，并优化资金使用方案。充实技术与人员力量：招聘或聘请专业技术人员，充实项目实施队伍。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动或辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。