目    录

第一部分：融安县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县农业农村局2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县农业农村局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县农业农村局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实上级农牧渔业和农村工作的方针、政策、法律法规；对全县农牧渔业和农村经济发展问题进行调查研究，拟定农牧渔业地方性规章和规范性文件草案；编制并组织实施全县农牧渔业和农村经济发展战略及发展规划；拟定农牧渔业产业化经营规划和措施，负责全县主要农牧渔产品市场体系建设与发展规划；拟定本行业的产业政策及重大动植物疫病防控政策，并组织监督实施。

（二）贯彻执行农牧渔业产业政策，引导农牧渔业产业结构的合理调整，农牧渔业资源的合理配置和提高农产品的质量，推广良种良法；组织指导农牧渔业生产、监督指导饲料和兽药工业企业的生产；指导、协调农牧渔业产品市场体系建设与规范化管理，参与组织农牧渔业产品加工与流通；指导、促进龙头企业实施品牌发展战略；研究提出全县农牧渔业对外开放的发展战略和对策，组织有关农牧渔业技术的交流与合作；负责全县农牧渔业防灾、救灾的工作。

（三）指导全县农村改革，负责制定有关农村改革方案，协调农村各项改革试验的实施工作，指导农牧渔业社会化服务体系建设和农村各类经济组织建设；贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策，协调农村经济利益关系；指导和监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作；指导农村土地承包合同管理和农村集体经济管理工作。

（四）加强本行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。负责农牧渔业行政执法体系建设和农牧渔业行政执法监督检查；承担农牧渔业行政复议工作；根据国家农牧渔业技术标准，组织实施农作物种子、种苗、农药、兽药、化肥、饲料等农牧渔业投入品的质量监测和监督管理；组织实施动植物及动植物产品检验检疫（不含森林植物内检）、农药兽药残留监控、动植物产品质量安全及动物产品卫生质量安全监督管理工作；负责种子、农药、兽药的经营监督管理工作，受理种子生产经营许可证、农药经营许可证、兽药经营许可证等行政许可；组织实施兽医医疗器械有关法律规定、标准，负责兽医医疗器械的使用监管；负责农牧渔业新品种的保护工作。

（五）负责指导农牧渔业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农牧渔业建设与农牧渔业可持续发展工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农牧渔业生物种资源的保护和管理；负责农牧渔业资源的保护工作，承担和指导农牧渔业技术项目及示范样板点（片、园）建设；组织农牧渔业区域性开发工作；研究实施农牧渔业工程和农民增收措施。

（六）拟定农牧渔业科教、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关措施，实施科教兴农战略；负责组织农牧渔业科研、技术推广项目的实施工作；组织农牧渔业教育与职业技能开发工作。

（七）研究提出全县水果生产、桑蚕生产发展战略长远规划和年度生产计划的意见和措施，引进适合全县种植和发展的优质、高产、高效的水果、桑蚕新品种；承担果树苗木、桑种、桑苗和蚕种种子的鉴定、登记、生产经营许可证的核发工作。拟定水果、桑蚕新品种开发、新技术试验、推广计划工作。

 （八）负责指导全县农牧渔业和农村经济信息体系的建设，负责全县农牧渔业和农村经济信息的收集、整理汇报，掌握、反映农牧渔业、农民、农村工作动态与信息。组织对全县农牧渔业生产进程、农村经济收支、农民收入与农民负担的调查、统计、汇总、上报工作。

（九）拟定本县农业重大有害生物及外来生物入侵突发事件应急预案、突发重大动物疫病应急预案等应急预案，协助组织实施应急处置工作；负责动植物疫情管理，组织开展动植物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作，提出预警措施和建议。

（十）负责组织植物病虫害、动物疫病防控技术攻关、成果鉴定及技术推广；执行官方兽医、民间执业兽医的资格认定标准、执业标准；负责各类兽医实验室的生物安全管理。

（十一）指导农牧渔业科研教育，提出行业发展重大技术进步措施；承办农牧渔业技术项目的实施工作。加强本行政区种植业资源、渔业资源和水生野生动物资源、草地资源、畜牧产品资源的合理开发利用；负责渔船和渔业的管理工作。

（十二）强化行业安全生产管理，研究和提出进一步强化行业安全生产管理的制度、措施，切实加强设施农业、渔船、渔民安全管理；防范自然灾害对农民生命财产的损害；强化农资产品管理，严防外泄，造成重大的安全事故和社会隐患。

（十三）负责局直属事业单位的管理。

（十四）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1.501001融安县农业农村局

2.501002融安县水土保持监督管理站

3.501003融安县农业技术推广中心

4.501004融安县水果生产技术指导站

5.501005融安县农村合作经济经营管理指导站

6.501006融安县农村能源服务中心

7.501007融安县植保植检站

8.501008融安县农业科学研究所

9.501009融安县高标准农田建设站

10.501010融安县动物疫病预防控制中心

11.501011融安县畜牧管理站

12.501012融安县渔业技术推广站

13.501013融安县鱼种场

14.501020融安县农业机械化技术学校

15.501022融安县糖业发展服务中心

第二部分：融安县农业农村局 2024年部门决算报表

详见附件：融安县农业农村局 2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县农业农村局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入 23733.28万元（其中本年收入  22689.69万元）， 较2023年度决算数增加6874.62万元，增长40.78%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 20388.79万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加7346.97万元，增长56.33 %，主要原因是为提高财政资金使用效益，融安县进一步加大了涉农资金的整合力度。将分散在不同部门的涉农资金进行统筹安排，集中用于农业农村重点领域和关键环节。农业农村局作为涉农资金的主要使用部门，在资金整合过程中获得了更多的资金分配，使得财政拨款收入显著增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入1939.99万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少86.93万元，下降4.29%，主要原因是部分政府性基金所对应的专项政策在 2024 年到期，且没有延续或出台新的类似政策。

3.其他收入 360.91万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少385.43 万元，下降51.64 %，主要原因是一些农业科研项目，由于申报单位众多，融安县农业农村局的部分科研项目未能获得批准，导致相应的科研资助收入减少。

4.上年结转和结余1043.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较上年持平，主要原因是融安县农业农村局严格执行财政资金管理规定，加强对结转和结余资金的统筹规划和精准调度。在安排本年度预算时，充分考虑了以前年度结转资金的使用方向和进度，确保资金能够合理、高效地用于相关项目，避免了资金的闲置或浪费，也为结转和结余资金与上年度持平提供了有力保障。

（二）本部门2024年度总支出 23733.28万元（其中本年支出  22716.12万元）， 较2023年度决算数增加6874.62万元，增长40.78 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出2500万元：主要用于广西融安县脆蜜金桔高质量发展示范园项目（发改项目），较2023年度决算数增加2500万元，增长100 %，主要原因是2024年新型城镇化暨本级基建投资领域专项－县域特色产业培育资金用于融安县脆蜜金桔高质量发展示范园项目发展。

2.科学技术支出8.06万元：主要用于融安县金桔试验站补助，较2023年度决算数增加8.06万元，增长100 %，主要原因是存量资金用于融安县金桔试验站补助：试验站六卜示范基地用肥补助以及购买试验站基地（河勒）试验网棚材料。

3.社会保障和就业支出803.1万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费等支出，较2023年度决算数增加110.96 万元，增长16.03%，主要原因是2024 年融安县农业农村局新招录了一批工作人员，机关事业单位在职人员规模有所扩大。随着人员数量的增多，基本养老保险缴费、职业年金等支出相应增加。

4.卫生健康支出292.41万元：主要用于基本医疗保险缴费支出，较2023年度决算数增加33.77万元，增长13.06%，主要原因是2024 年融安县农业农村局人员数量的增加也导致了卫生健康支出的增长。新入职人员需要按照规定参加基本医疗保险，单位为其缴纳相应的医保费用，使得整体医保缴费支出增加。

5.城乡社区支出1900.53万元：主要用于农村基础设施建设支出和农业土地开发资金安排的支出，较2023年度决算数增加304.77万元，增长19.10 %，主要原因是在乡村振兴战略的指引下，融安县加大了对农村基础设施建设的投入力度。为了改善农村生产生活条件，提升农村发展水平，2024 年实施了一系列农村基础设施建设项目，如农村道路硬化、农村饮水安全巩固提升等。这些项目的建设需要大量的资金支持，导致城乡社区支出中的农村基础设施建设支出大幅增加。

6.农林水支出16651.08万元：主要用于农田建设、巩固脱贫衔接乡村振兴和生产发展等支出，较2023年度决算数增加3851.67万元，增长30.09%，主要原因是为提高农田质量和农业生产能力，融安县加大了高标准农田建设力度。2024 年实施了多个高标准农田建设项目，包括土地平整、土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路建设等。这些项目的建设标准高、投资大，需要大量的资金支持，使得农田建设方面的支出大幅增加。

7.住房保障支出313.78万元：主要用于住房公积金支出，较2023年度决算数增加95.67万元，增长43.86%，主要原因是2024 年融安县农业农村局新招录人员导致在职人员数量增加，住房公积金的缴纳人数相应增多。新入职人员按照规定需要缴纳住房公积金，单位为其承担的缴费支出也相应增加，从而推动了住房保障支出的增长。

8.粮油物资储备支出247.15万元：主要用于稻谷生产补贴资金支出，较2023年度决算数减少3.85万元，下降1.53 %，主要原因是为了优化补贴政策，提高补贴资金的使用效益，融安县对稻谷生产补贴的发放范围进行了调整。可能减少了对部分不符合条件或补贴效益较低地区的补贴，使得享受补贴的农户数量减少，补贴资金支出也相应降低。

9.年末结转和结余1017.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少26.43万元，下降2.53 %，主要原因是在预算编制过程中，融安县农业农村局可能更加注重科学性和合理性，结合上年度预算执行情况和本年度实际需求，对各项支出进行了更为精确的测算和安排。这有助于减少预算执行过程中的调整和结转，提高资金使用效益。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5396.00万元，支出决算为 20388.79万元，完成年初预算的100 %，较2023年度决算数增加14992.79万元，增长277.85 %。其中：基本支出 3971.44万元，项目支出16417.35万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2010499。 年初预算为0.00万元，支出决算为    2500万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加新型城镇化暨本级基建投资领域专项－县域特色产业培育资金用于融安县脆蜜金桔高质量发展示范园项目发展。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2060302。年初预算为0.00万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加存量资金用于融安县金桔试验站补助：试验站六卜示范基地用肥补助以及购买试验站基地（河勒）试验网棚材料。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为287.65万元，支出决算为 109.75万元，完成年初预算的 38.15 %。决算数小于预算数的主要原因是决算单位减少融安县水利工程管理站、融安县水利工程质量安全管理站、融安县石门灌区管理所、融安县农村饮水安全管理站、融安县城区防洪堤管理中心、融安县长安灌区管理所，行政单位离退休费用减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为83.35万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的34.61%。决算数小于预算数的主要原因是决算单位减少融安县水利工程管理站、融安县水利工程质量安全管理站、融安县石门灌区管理所、融安县农村饮水安全管理站、融安县城区防洪堤管理中心、融安县长安灌区管理所，事业单位离退休费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为    439.35万元，支出决算为423.52万元，完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因是决算单位减少融安县水利工程管理站、融安县水利工程质量安全管理站、融安县石门灌区管理所、融安县农村饮水安全管理站、融安县城区防洪堤管理中心、融安县长安灌区管理所，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为219.68万元，支出决算为219.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分员工在 2024 年度获得职务晋升、薪资调整。职业年金缴费基数通常与员工的工资收入挂钩，职务晋升和薪资调整导致部分员工的职业年金缴费基数提高。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为23.56万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是决算单位减少融安县水利工程管理站、融安县水利工程质量安全管理站、融安县石门灌区管理所、融安县农村饮水安全管理站、融安县城区防洪堤管理中心、融安县长安灌区管理所，其他社会保障和就业支出减少。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为155.77万元，支出决算为160.47万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于预算数的主要原因是部分员工在 2024 年度获得职务晋升、薪资调整。医保缴费基数通常与员工的工资收入挂钩，职务晋升和薪资调整导致部分员工的医保缴费基数提高。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为59.39万元，支出决算为59.17万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是决算单位减少融安县水利工程管理站、融安县水利工程质量安全管理站、融安县石门灌区管理所、融安县农村饮水安全管理站、融安县城区防洪堤管理中心、融安县长安灌区管理所，事业单位医疗减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为152.55万元，支出决算为72.77万元，完成年初预算的47.70%。决算数小于预算数的主要原因是决算单位减少融安县水利工程管理站、融安县水利工程质量安全管理站、融安县石门灌区管理所、融安县农村饮水安全管理站、融安县城区防洪堤管理中心、融安县长安灌区管理所，公务员医疗补助减少。

11.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为1474.62万元，支出决算为1282.75万元，完成年初预算的86.99%。决算数小于预算数的主要原因是决算单位减少融安县水利工程管理站、融安县水利工程质量安全管理站、融安县石门灌区管理所、融安县农村饮水安全管理站、融安县城区防洪堤管理中心、融安县长安灌区管理所，行政运行支出减少。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为550.61万元，支出决算为564.88万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达新的农业项目任务，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2130108。年初预算为0.00万元，支出决算为14.77万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达2024年农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批：红火蚁疫情防控资金），要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2130109。年初预算为26万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的30.81%。决算数小于预算数的主要原因是2023年自治区农业专项转移支付资金用于农产品质量安全监管与体系建设使用。但是由于上级财政部门资金统筹使用资金，导致部分预算资金被调整。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）2130121。年初预算为0.00万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达大豆玉米带状复合种植补贴资金，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为58.98万元，支出决算为334.97万元，完成年初预算的567.94%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达2024年粮食生产激励资金、中药材基地示范县项目建设补助资金、动物疫病防控支持政策补助资金、现代农业产业园创建资金、农业增产增收攻坚行动项目补助资金、粮油单产提升行动资金等，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

17.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2130153。年初预算为0.00万元，支出决算为2451.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达融安县高标准农田建设项目工程进度款、工程复核费等，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为21.8万元，支出决算为825.13万元，完成年初预算的3785%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达地理标志农产品保护工程资金、2024年扩种油菜补贴资金、农村集体产权制度改革项目资金、扩种收籽油菜补贴资金、双季稻轮作项目经费等，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

19.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2130301。年初预算为326.97万元，支出决算为340.52万元，完成年初预算的104.14%。决算数大于预算数的主要原因是新业务开展所需的资源等未能充分预估，使得实际支出高于预算。

20.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2130303。年初预算为397.04万元，支出决算为421.42万元，完成年初预算的106.14%。决算数大于预算数的主要原因是新招人员带来的额外支出，都可能使实际人员经费超出年初预算。

21.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2130305。年初预算为0.00万元，支出决算为981.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达新的农业项目任务，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2130306。年初预算为232万元，支出决算为53.98万元，完成年初预算的23.27%。决算数小于预算数的主要原因是上级财政部门资金统筹安排，导致部分预算资金被调整。

23.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2130310。年初预算为36万元，支出决算为285.35万元，完成年初预算的792.64%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达新的农业项目任务，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2130314。年初预算为78.4万元，支出决算为118.69万元，完成年初预算的151.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达新的农业项目任务，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

25.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2130315。年初预算为0.00万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达新的农业项目任务，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

26.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）2130316。年初预算为0.00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达新的农业项目任务，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

27.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2130335。年初预算为0.00万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达新的农业项目任务，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

28.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2130399。年初预算为224.18万元，支出决算为3923.84万元，完成年初预算的1750%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达新的农业项目任务，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

29.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0.00万元，支出决算为1618.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达新的农业项目任务，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

30.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为58.98万元，支出决算为2186.75万元，完成年初预算的3708%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达新的农业项目任务，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

31.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0.00万元，支出决算为601.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达新的农业项目任务，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

32.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2130803。年初预算为0.00万元，支出决算为111.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达新的农业项目任务，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

33.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。年初预算为0.00万元，支出决算为77.1万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达新的农业项目任务，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

34.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2220199。年初预算为0.00万元，支出决算为247.15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中上级部门下达新的农业项目任务，要求配套资金支持，导致决算数大于预算数。

35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为329.51万元，支出决算为313.78万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于预算数的主要原因是决算单位减少融安县水利工程管理站、融安县水利工程质量安全管理站、融安县石门灌区管理所、融安县农村饮水安全管理站、融安县城区防洪堤管理中心、融安县长安灌区管理所，住房公积金支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3971.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3482.12万元，完成年初预算的98.85%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 296.58万元，完成年初预算的56.94%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助190.03万元，完成年初预算的42.16%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为1939.99万元，完成年初预算的100 %，较2023年度决算数增加1939.99万元，增长100%。其中：基本支出0.00万元，项目支出1939.99万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为0.00万元，支出决算为 73.94万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是对农业农村相关区域的基础设施进行临时性改善或紧急修缮等，临时安排了与国有土地使用权出让收入相关的项目。

2.农业土地开发资金安排的支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2121903。年初预算为0.00万元，支出决算为1165.37万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是对多个涉及农业土地开发和城市建设的项目资金进行了整合与调整。将原本分散在其他项目中的资金集中用于城市建设支出，从而使得该项目的决算数大于年初预算数。

3.农业土地开发资金安排的支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）2121999。年初预算为0.00万元，支出决算为661.22万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是农业生态修复、农村土地综合整治等。这些项目的资金来源部分为国有土地使用权出让收入对应的专项债务收入。

4.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2121999。年初预算为0.00万元，支出决算为39.46万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是在大中型水库移民后期扶持政策方面进行了调整，加大了对基础设施建设和经济发展的扶持力度，额外下达了相关资金。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算15.22万元，完成年初预算的73.70%，比上年减少2.17万元，主要原因是在预算编制和执行过程中，能够根据实际情况进行合理调整和严格控制，确保“三公”经费支出在合理范围内。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算7.14万元，公务接待费支出决算8.08万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费支出7.14万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出7.14万元，完成年初预算的56.94%，比上年减少1.81万元，原因是一是加强了车辆管理，优化了公务出行路线规划，减少了不必要的行驶里程，从而降低了燃油消耗；二是通过定期保养和维护，提高了车辆的使用效率，减少了维修次数和费用。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展农业发展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，平均每辆公务用车1.19万元。

（三）公务接待费支出8.08万元，完成年初预算的99.63%， 比上年减少0.37 万元，原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神，加强了公务接待管理，规范了接待标准和流程，减少了不必要的接待活动，同时严格控制陪餐人数和接待规模，有效降低了公务接待成本。主要用于开展农业发展工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次195次，人次774次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出263.73万元，比年初预算数增加180.54万元，完成年度预算317.02%，决算数大于预算数的主要原因是突发的农业灾害防治工作，需要紧急调配资源开展监测、防控等工作，产生了额外的差旅费、物资采购费等支出，这部分费用在年初预算中未能充分考虑。比2023年决算数减少127.95万元，降低32.67 %，主要原因是：对部分业务流程进行了优化和精简，提高了工作效率，减少了不必要的环节和费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额 1517.62万元，其中：政府采购货物支出96.72万元、政府采购工程支出1258.29万元、政府采购服务支出162.61万元。政府采购授予中小企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：公务用车0.00辆；执法执勤用车4辆；专业技术用车0.00辆；其他用车2辆，其他用车主要是用于后勤服务工作，如物资采购、设备运输等。为部门的日常运转提供物资保障，确保办公用品、设备器材等能够及时供应到位；单价50万元 以上通用设备0.00台（套），单价100 万元以上专用设备0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金275.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12383.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部分项目偏离绩效目标是因为项目期初绩效设置不合理，项目实施过程中因资金和时间安排协调难度大，造成项目推进缓慢，项目执行过程中资金支付滞后。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对33个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额12659.10万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

禁渔期在册渔民生活困难补贴项目自评综述：全年预算数20.80万元，执行数20.80万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标完成情况：截至报告期末，补贴资金执行率为100%，实际发放补贴资金为：20.8万元 ，实际补贴渔船数量为：104艘。

独生子女奖励金项目自评综述：全年预算数8.3423万元，执行数5.4857万元，执行率为64.78%，自评得分为86.48分。项目绩效目标完成情况：截至报告期末，资金执行率为 64.78%，实际发放金额为 54,856.95元，涉及符合条件的职工家庭 15户。发现的主要问题及原因：部分资金未能按时拨付到位，导致发放进度滞后。资金分配方案不够明确，影响了资金的及时使用。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，确保资金按时拨付到位。明确资金分配方案，确保奖励费专款专用。

水上综合执法工作经费项目自评综述：全年预算数2.00万元，执行数0.00万元，执行率为0%，自评得分为70分。项目绩效目标完成情况：全面落实“互联网+执法”系统应用，执法数据录入率达到100%，执法检查的信息化、规范化水平显著提升。整体项目资金执行进度滞后于计划。原计划在12月底完成2万元支付任务，但实际仅完成0万元任务，完成率0%。发现的主要问题及原因：资金到位延迟：项目资金未能按时足额到位，导致部分建设任务无法按计划启动。资金使用效率低：部分资金未能精准投向关键环节，导致资金闲置或浪费。下一步改进措施：加强资金监管：建立健全资金管理制度，明确资金使用流程，确保资金专款专用。定期对资金使用情况进行审计，杜绝资金闲置和浪费现象。优化资金分配：根据项目实际需求，合理调整资金分配计划，优先保障关键环节的资金需求。

病死猪无害化处理补贴经费项目自评综述：全年预算数1.00万元，执行数0.00万元，执行率为0%，自评得分为75分。项目绩效目标完成情况：开展养殖环节病死猪无害化处理补贴，县级配套5元/头：全县12个乡镇养殖场点、补给养殖户养殖环节病死猪无害化处理补贴（县级配套5元/头）、预计2500头 。遗弃无主的病死动物无害化处理费用：遗弃无主的病死动物无害化处理工作 。然而，截至报告期末，资金执行率仅为0.00%，未达到预期目标。发现的主要问题及原因：资金分配过程中存在不均衡现象，未能及时获得足额资金支持，影响了项目的实施进度。此外，资金使用过程中存在监管不足，导致资金闲置或使用效率低下。下一步改进措施：强化资金监管与使用效率加强资金使用过程的监管，确保资金专款专用，杜绝闲置和浪费。定期对资金使用情况进行审计，优化资金分配方案，优先保障重点项目。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动或辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。