目    录

第一部分：融安县糖业发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县糖业发展服务中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县糖业发展服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县糖业发展服务中心概况

一、主要职能

拟定全县糖业发展规划，组织糖业科技示范项目的实施和管理；负责对乡镇甘蔗生产进行业务指导、协调糖厂与乡镇人民政府、蔗农的关系；管理好糖料蔗生产、榨季砍运秩序；打击糖料蔗生产发展过程中的坑农现象，维护蔗农利益

二、部门决算单位构成

融安县糖业发展服务中心

第二部分：融安县糖业发展服务中心 2024年部门决算报表

详见附件：融安县糖业发展服务中心 2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县糖业发展服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入43.93万元（其中本年收入43.93万元）， 较2023年度决算数减少10.25 万元，下降18.92%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入43.93万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少10.25万元，下降18.92%，主要原因是人员减少、糖料蔗新扩种补贴、大户贴息及保险资金未发放。

（二）本部门2024年度总支出43.93万元（其中本年支出43.93万元）， 较2023年度决算数减少10.25万元，下降18.92%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出11.56万元：主要用于缴纳单位职工社保单位部分，较2023年度决算数减少0.39万元，下降3.26%，主要原因是2024 年度单位在职人员数量、工资水平等影响养老保险缴费的因素发生重大变化。

2.卫生健康支出3.55万元：主要用于缴纳单位职工医疗单位部分，较2023年度决算数减少0.79万元，下降18.20%，主要原因是2024 年度单位在职人员数量、工资水平等影响医疗保险缴费的因素发生重大变化。

3.农林水支出23.96万元：主要用于本单位人员经费和甘蔗生产补贴等支出，较2023年度决算数减少10.9万元，下降31.27%，主要原因是人员减少及种植糖料蔗种植补贴未发放。

4.住房保障支出4.86万元：主要用于缴纳单位职工公积金单位部分，较2023年度决算数增加1.83万元，增长60.40%，主要原因是住房公积金是按照职工工资一定比例缴纳的，人员职级晋升直接使得单位缴纳的住房公积金总额增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.18万元，支出决算为43.93万元，完成年初预算的64.43%，较2023年度决算数减少10.25万元，下降18.92%。其中：基本支出     43.93万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为8.62万元，支出决算为 3.07万元，完成年初预算的35.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，该单位在社会保障和就业支出与人员相关的经费上出现了明显下降。这种趋势延续至2024年，导致整体决算数低于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为6.48万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的81.17%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，该单位在社会保障和就业支出与人员相关的经费上出现了明显下降。这种趋势延续至2024年，导致整体决算数低于预算数。 

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是单位在编制职业年金缴费预算时，对相关政策和缴费标准进行了深入研究。结合单位实际情况，准确预测了 2024 年度职业年金的缴费金额，使预算具有较高的科学性和准确性。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为3.16万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是定期对医疗支出情况进行统计分析，及时发现并解决预算执行过程中出现的问题，保证了预算的顺利执行。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为4.40万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的8.86%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，该单位在公务员医疗补助支出与人员相关的经费上出现了明显下降。这种趋势延续至2024年，导致整体决算数低于预算数。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。 年初预算为37.41万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的64.04%。决算数小于预算数的主要原因是根据融安县糖业发展服务中心2023年部门决算数据，由于人员减少，该单位在社会保障和就业支出、卫生健康支出等与人员相关的经费上均出现了明显下降。这种趋势延续至2024年，导致行政运行项目中的人员经费支出减少，从而使得整体决算数低于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为4.86万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是单位建立了严格的预算执行制度，对住房公积金缴费支出进行全程监控。财务人员严格按照预算要求办理缴费手续，确保资金使用合规、合理，保证了决算数与预算数的一致性。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出43.93万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出38.23万元，完成年初预算的76.96%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出2.64万元，完成年初预算的35.61%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助3.07万元，完成年初预算的27.71%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.11万元，完成年初预算的33.3%，比上年减少0.12万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少非必要公务接待活动，同时加强预算管控，严格控制公务接待费支出规模。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的33.3%， 比上年减少0.12万元，原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，减少非必要公务接待活动，同时加强预算管控，严格控制公务接待费支出规模。主要用于开展糖料蔗良种良法推广工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次6次，人次15次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出2.64万元，比年初预算数减少4.77万元，完成年度预算35.62%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员减少、岗位调整的情况，导致机关运行经费支出相应减少。比2023年决算数减少5.35万元，降低66.95%，主要原因是存在人员减少、岗位调整的情况，导致机关运行经费支出相应减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0.012万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。为符合申请独生子女父母奖励费的职工按月发放独生子女奖励费。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额0.012万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

独生子女奖励金项目自评综述：全年预算数0.012万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为70分。项目绩效目标总体完成情况：为符合申请独生子女父母奖励费的职工按月发放独生子女奖励费。截至报告期末，资金执行率为0.00%，实际发放金额为 0.00元，涉及符合条件的职工家庭0户。发现的主要问题及原因：资金未能按时拨付到位，导致发放进度滞后。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，确保资金按时拨付到位。简化资金支付流程：优化资金支付审批程序，减少不必要的环节，提高资金支付效率。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动或辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。