目    录

第一部分：融安县党员教育中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县党员教育中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县党员教育中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县党员教育中心概况

一、主要职能

（一）开展党员教育工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的政治建设为统领，引导党员遵守党章党规党纪，坚定共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想坚定信仰者和忠实实践者。

（二）加强对党忠诚教育，引导党员做到忠诚于党的领导、忠诚于党的信仰、忠诚于党的宗旨、忠诚于党的组织、忠诚于党的事业，保持忠诚之心、筑牢忠诚之魂、实践忠诚之行。

（三）以坚定信仰、增强党性、提高素质为重点，坚持思想建党、理论强党、从严治党，坚持围绕中心、服务大局，坚持分类指导、按需施教，坚持联系实际、继承创新，坚持简便易行、务实管用，不断增强党员教育的针对性和有效性。

（四）全面落实政治理论教育、政治教育和政治训练、党章党规党纪教育、党的宗旨教育、革命传统教育、形势政策教育、知识技能教育等7项基本任务。

（五）坚持集中教育和经常性教育相结合，采取集中培训、理论宣讲、组织生活、在线学习等灵活多样的方式，推动党员学深悟透、入脑入心。

二、部门决算单位构成

融安县党员教育中心是中共融安县委组织部的二层机构，单位性质是参照公务员管理的事业单位，编制7名，实有人员6名。

第二部分：融安县党员教育中心2024年部门决算报表

详见附件：融安县党员教育中心 2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县党员教育中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入84.52万元（其中本年收入84.52万元），较2023年度决算数增加18.32万元，增长27.67%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入84.52万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加18.32万元，增长27.67%，主要原因是2024年人员增加。

（二）本部门2024年度总支出84.52万元（其中本年支出84.52万元），较2023年度决算数增加18.32万元，增长27.67%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出53.55万元：主要用于人员经费和事业运行，较2023年度决算数增加2.51万元，增长4.92%，主要原因是2024年人员增加。

2.社会保障和就业支出15.48万元：主要用于基本养老保险缴纳、职业年金，较2023年度决算数增加8.08万元，增长109.19%，主要原因是2024年人员增加且上调社保基数。

3.卫生健康支出7.75万元：主要用于基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助，较2023年度决算数增加3.69万元，增长90.88%，主要原因是2024年人员增加且上调社保基数。

4.住房保障支出7.74万元：主要用于职工住房公积金缴纳，较2023年度决算数增加4.04万元，增长108%，主要原因是2023年只缴纳了10个月的公积金，2024年缴纳全年及2023年11月、12月的公积金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.33万元，支出决算为84.52万元，完成年初预算的106.54%，较2023年度决算数增加18.32万元，增长27.67%。其中：基本支出84.52万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。 年初预算为53.84万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，经费拨付少。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为12.69万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的121.99%。决算数大于预算数的主要原因是2024年人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为6.46万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的119.97%。决算数大于预算数的主要原因是2024年人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为6.34万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的122.08%。决算数大于预算数的主要原因是2024年人员增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出84.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出78.98万元，完成年初预算的126.59%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出5.54万元，完成年初预算的51.20%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.23万元，完成年初预算的100%，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.23万元，完成年初预算的100%。主要用于迎接上级检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待4批次，24人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。