融安县残疾人康复和劳动就业服务站

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县残疾人康复和劳动就业服务站概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县残疾人康复和劳动就业服务站2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县残疾人康复和劳动就业服务站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县残疾人康复和劳动就业服务站 概况

一、主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残 疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

二、部门决算单位构成

现有事业编制人数4人，其中：事业单位管理人员4人；聘用人员16人。

第二部分：融安县残疾人康复和劳动就业服务站2024年部门决算报表

详见附件：2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县残疾人康复和劳动就业服务站2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入432.75万元（其中本年收入432.75万元）, 较2023年度决算数增加324.72万元，增长300.58%。以下仅针对残疾人康复和劳动就业服务站收入情况作具体说明收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入312.75万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加132.72万元，增长73.72%，主要原因是基本支出的增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入120.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加120.00万元，主要原因是项目资金拨付的增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。

5.其他收入 0 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

6.使用非财政拨款结余 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

7.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

（二）本部门2024年度总支出432.75万元（其中本年支出432.75万元）,较2023年度决算数增加324.72万元，增长300.58%。支出具体情况如下。

1.社会保障和就业307.01万元，主要用于县残联按国家规定发放的退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的费用及在职人员工资、机关运行、残疾人事业支出等费用。较2023年度决算数增加167.94万元，上升95.93%，主要原因是残疾人事业支出等费用的增加。

2.卫生健康支出2.27万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险方面的支出。较2023年度决算数增加0.24万元，增长11.82%，主要原因是医疗补助保险金额增加。

3.住房保障支出3.46万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金的支出。较2023年度决算数增加0.53万元，增加18.08%，主要原因2023年11至12月欠缴的住房公积金在本年度支付。

5、其他支出120.00万元，主要用于单位其他业务的支出。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2023年度决算数不变。

7.年末结转和结余  0 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数不变。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为320.00万元，支出决算为 312.75 万元，完成年初预算的97.73%，较2023年度决算数减少224.06万元，增加 254.44 %。其中：基本支出 107.67 万元，项目支出 205.08 万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（款）2080505（项）年初预算为4.67万元，支出决算为4.62万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因养老保险在本年度支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（款）2080506（项）年初预算为2.34万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金在本年度支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务2081103（项）年初预算为103.51万元，支出决算为95.00万元，完成年初预算的 91.78 %。决算数小于预算数的主要原因是机关服务费用减少。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出2081199（项）年初预算为5.00万元，支出决算为37.88万元，完成年初预算的757.60%。决算数大于预算数的主要原因是部分助残项目资金增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险支出（项）2083099。年初预算为 167.20 万元，支出决算为167.20万元,完成预算的 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗2101102(项）年初预算为2.31万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目费用的减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金2210201（项）年初预算为3.51万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的98.58%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公积金支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 107.67 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出105.71万元，完成年初预算的96.05%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 6.27 万元，完成年初预算的31.26 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为 120.00 万元，较2023年度决算数增加 120.00万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 120.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2296006。年初预算为0万元，支出决算为 120.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是公彩项目资金的增加。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.13 万元，完成年初预算的8.55 %，比上年减少 0.42 万元，主要原因是“三公”业务减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.13 万元，公务接待费支出决算 0 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0.13 万元，完成年初预算的11.40%，比上年减少0.33 万元，原因是2024年公务车运行费用减少。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展监察业务业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，平均每辆公务用车 17.90 万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.09万元，原因是公务接待减少。主要用于开展助残业务工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。主要用于：信息系统运行维护支出、办公设施设备购置经费、资产运行维护支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评从评价情况来看，从评价情况来看，预算执行情况良好，无其他异常情况，我部门根据年初设定的绩效目标要求，年末在数量、质量、时效及社会效率上完成了上级下达的目标任务。

2.绩效自评结果情况。

2024年，本单位组织对本部门整体财政支出进行了绩效评价，绩效评价结果显示。上述支出绩效情况是理想的，因我部门的项目无经济效益，只有社会效益，故对本部门完成的工作项目绩效作出自评。从社会效益上看维护社会稳定，服务残疾人事业，促进残疾人增收，提升单位形象；从生态效益上看改善办公环境，倡导绿色经济，促进生态可持续发展；从满意度情况上看单位职工、干部及残疾人服务对象进行走访调查，对本单位工作较满意。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。