目    录

第一部分：融安县反腐倡廉信息教育中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县反腐倡廉信息教育中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县反腐倡廉信息教育中心2024年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县反腐倡廉信息教育中心概况

一、主要职能

（一）承担县反腐倡廉信息化建设及相关管理工作；

（二）承担县党风廉政和反腐败电化教育工作；

（三）编辑制作和指导全县纪检监察机关制作有关党风廉政教材、电教片；

（四）策划实施各类廉政文化活动；

（五）承担县反腐倡廉重要活动、重要会议和重要案件图片、影像资料的摄制、管理等工作　；

（六）承担反腐倡廉网络舆情预防、监控、处置工作；

（七）承担县纪委监委网站、微信、微博等信息公开平台的维护、信息发布等工作；

（八）承担县纪委监委机关计算机网络设备、通讯设备、监控设备、视听设备等技术装备进行管理及维护；

（九）为县纪委监委机关开展的有关工作提供技术保障。

二、部门决算单位构成

本部门为全额拨款事业单位，是融安县纪委监委机关二层单位。

本级内设1个科室，即办公室

第二部分：融安县反腐倡廉信息教育中心2024年部门决算报表

详见附件：融安县反腐倡廉信息教育中心  2024年度部门决算公开附表

    第三部分：融安县反腐倡廉信息教育中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入43.00万元，其中本年收入43.00万元, 较2023年度决算数增加4.57万元，增长14.59%。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入43.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加4.57万元，增长14.59% ，主要原因是：职工社保基数调整。

（二）本部门2024年度总支出43.00万元，其中本年支出43.00万元, 较2023年度决算数增加4.57万元，增长14.59%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出34.25万元：主要用于：事业运行支出，较2023年度决算数增加2.93万元，增长9.36%，主要原因是：工资标准调整。

2.社会保障和就业支出4.71万元：主要用于：1.单位职业年金缴费支出；2.单位基本养老保险缴费支出，较2023年度决算数增加0.82万元，增长21.08%，主要原因是：社保基数调整。

3.卫生健康支出1.55万元：主要用于：单位医疗保险缴费支出，较2023年度决算数增加0.27万元，增长21.09%，主要原因是：医保基数调整。

4.住房保障支出2.49万元：主要用于：住房公积金，较2023年度决算数增加0.55 万元，增长28.35%，主要原因是：公积金基数调整。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.23万元，全年预算46.65万元，支出决算为43.00万元，完成预算的92.17%，较2023年度决算数增加4.57万元，增长14.59%%。其中：基本支出33.02万元，项目支出9.98万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2011150。年初预算为35.02万元，支出决算为34.25万元，完成年初预算的89.43%。决算数小于预算数的原因是厉行勤俭节约，缩减开支。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为3.14万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。 

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为2.36万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的105.5%。 决算大于预算原因是：年中追加预算补缴上年度公积金欠费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出33.02万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出31.24万元，完成年初预算的109.46%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出1.78万元，完成年初预算的38.03%。主要用于办公费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有安排接待工作。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，因单位名下无车辆

（三）公务接待费支出0万元，本年度无接待费用支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部门整体支出自评全覆盖，项目支出数量1、自评数量1、自评工作按县财政局融财预[2024]4号文件要求执行。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额10万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

反腐倡廉宣传工作经费项目自评综述：全年预算数10万元，执行数9.98万元，执行率为99.81%，自评得分为99.98分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。