目    录

第一部分： 融安县统计局 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 融安县统计局 2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 融安县统计局 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分： 融安县统计局 概况

一、主要职能

（一）根据《中华人民共和国统计法》规定，全面贯彻执行全国统一的社会经济统计报表制度。贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规；组织领导和监督检查统计法律、法规、规章的实施，依法进行统计管理登记。

（二）根据国家的基本统计制度、统计标准和自治区统计局布置的统计工作，拟订全县地方统计的调查方案；对国民经济主要指标进行核算；组织管理全县统计调查项目，审批各乡（镇）、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案；管理涉外社会调查活动。

（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；组织指导各乡（镇）、各部门的社会经济调查、搜集、汇总、整理全县的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织实施各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（九）指导统计基层业务工作，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各乡镇统计信息化系统建设。

（十一）负责抓好本县统计系列技术职务资格考试和考前培训的有关工作。协助职改办做好统计系列职称的其他评聘工作。

（十二）负责农调队、城调队、调查中心的管理工作。

（十三）承办县委、县人民政府及区、市统计局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

融安县统计局年度预算共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个，即：融安县统计局机关。机关本级内设2个股室，分别为局办公室和专业统计股。

（二）参照公务员管理事业单位3个，即融安县城市社会经济调查队、融安县农村抽样调查队、融安县普查中心。

（三）财政全额拨款事业单位1个，即融安县统计数据管理中心。

 第二部分： 融安县统计局  2024年部门决算报表

详见附件： 融安县统计局  2024年度部门收入支出决算表

第三部分： 融安县统计局 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入429.66万元（其中本年收入423.01 万元）, 较2023年度决算数减少34.34万元，减少7.99%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入404.76 万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加30.59万元，增长46.42 %，主要原因：一是发放了2023年发放了2022年绩效奖及2023年公务员基础绩效及事业单位绩效增量；二是2023年开展了大型普查—第五次经济普查。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，为财政当年拨付的资金。与2023年度决算数持平。

4.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2023年度决算数持平。

5.其他收入18.25万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数减少1.01万元，下降5.53 %，主要原因是本年度上级业务部门拨付统计调查业务补充经费减少。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决算数持平。

7.上年结转和结余6.65元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少2.75 万元，主要原因是非财政拨款结余减少。

（二）本部门2024年度总支出 421.25万元（其中本年支出421.25万元）, 较2023年度决算数减少36.1万元，减少8.57 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出295.77万元：主要用于主要用于人员工资、津补贴、绩效奖及定额公用经费等支出，较2023年度决算数减少71.44 万元，一是上年发放了2022年绩效奖、2023年公务员基础绩效奖及事业单位绩效增量；二是上年开展了大型普查—第五次经济普查。

2.社会保障和就业支出65.19万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金及其他社会保障支出，较2023年度决算数增加17.5万元，主要原因是2023年10月开始新增加工作人员1人。

3.卫生健康支出29.5万元：主要用于单位医疗保险、大额医疗保险及公务员医疗补助支出，较2023年度决算数增加5.38万元，主要原因一是医保缴费基数上调，相应的医保缴费支出增加。

4.住房保障支出30.79万元：主要用于干部职工公积金补贴缴费，较2023年度决算数增加12.47万元，主要原因一是公积金缴费基数上调，相应的医保缴费支出增加。

5.年末结转和结余8.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加1.76万元，增加20.93 %，主要原因是2023年开始改变记账方式，不再做工资及社保计提。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.06万元，支出决算为404.89 万元，完成年初预算的81.79 %，较2023年度决算数减少34.31万元，减少48.94 %。其中：基本支出 351.99万元，项目支出 52.9 万元。具体支出情况如下：

1.(1)一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2010501。年初预算为211.27万元，支出决算为186.17万元，完成年初预算的88.12%。

1.(2)一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计管理（项）2010506。年初预算为3.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

1.(3)一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2010507。年初预算为 51.09万元，支出决算为27.03

万元，完成年初预算的52.91 %。

1.(4)一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2010508。年初预算为 42.01万元，支出决算为25.57万元，完成年初预算的60.87%。

1.(5)一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）2010550。年初预算为39.13万元，支出决算为40.64万元，完成年初预算的 103.86 %。决算数大于预算数的主要原因是数管中心10月开始新增1名工作人员。

2.（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为22.44万元，支出决算为7.84万元，完成年初预算的34.94%。

2.（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为 39.45万元，支出决算为38.24万元，完成年初预算的96.93%。

2.（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为19.73 万元，支出决算为 19.12万元，完成年初预算的96.91 %。

3.（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为16.81万元，支出决算为16.32万元，完成年初预算的 97.09%。

3.（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为 1.69万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的92.9%。

3.（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为13.41 万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的96.2 %。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为29.59万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的104.06 %。决算数大于预算数的主要原因一是2024年列支了2023年12月的公积金，占用了2023年公积金预算经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出398.25万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出314.03万元，完成年初预算的98.46%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出23.52万元，完成年初预算的 47.35 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 14.44 万元，完成年初预算的48.72 %。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算1万元，完成年初预算的68.49 %，比上年减少0.14 万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算1 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。

（三）公务接待费支出1万元，完成年初预算的68.49 %，比上年减少0.14 万元，主要用于上级业务主管部门开展统计工作检查发生的接待支出。其中，国内公务接待批次13次，人次90人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出19.63万元，比年初预算数增加1.27万元，完成年数预算106.92 %，比2023年决算数减少12.19万元，下降62.1 %。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元，主要原因是财政资金紧张，从紧开支。

截至2024年12月31日，本部门无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金44.76万元，占一般公共预算项目支出总额的38.01%。从评价情况来看，我单位的项目经费支出基本上是调查劳务费的支出，由于财政资金紧张，年初列入项目预算支出的经费未能按时拨付，在一定程度上影响调查员的积极性以及满意度，造成年初制定的绩效指标部分无法顺利完成，预算执行率偏低。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对8个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额117.77万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

项目1：独生子女奖励金，当年预算数120元，全年执行数0，预算执行率0，自评得分20分,自评等级为四等。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。存在问题及原因：根据财政部门的要求，本年度未发放独生子女奖励金。

项目2：企业电子统计台账工作，当年预算数3.7万元，全年执行数0，预算执行率0；自评得分72.78分，自评等级为三等，项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。存在问题及原因：因财政困难，本年度安装统计台账服务费及维护费未能及时支付。

项目3：城乡一体化统计抽样调查，当年预算数22万元，全年执行数19.7万元，预算执行率89.53%，自评得分98.95分，自评等级为一等，项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：2023年为新记账户，为提升数据质量，培训次数增加，与预期设定的绩效目标有些偏差。

项目4：常规性统计调查，当年预算数20.01万元，全年执行数5.88万元，预算执行率29.37%；自评得分87.94分，自评等级为二等，项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。

项目5：粤桂帮扶资金，当年预算数2.72万元，全年执行数2.07万元，预算执行率75.92%；自评得分97.59分，自评等级为一等，项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。

项目6：第五次全国经济普查，当年预算数63.51万元，全年执行数16.83万元，预算执行率26.49%；自评得分91.1分，自评等级为一等，项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。存在的问题及原因：因财政资金紧张，2023年劳务费未能按时发放，在一定程度上影响了基层调查员工作的积极性。

项目7：粮食生产重点监测调查，当年预算数4.77万元，全年执行数0万元，预算执行率0；自评得分70分，自评等级为三等。存在问题及原因：财政资金紧张，无人机无法购置，粮食监测点辅调员的劳务费也无法按时支付。

项目8：年度考核优秀奖，当年预算数1.05万元，全年执行数0.3万元，预算执行率28.57%。存在问题及原因：财政资金紧张，年度考核优秀奖未能及时发放。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。