目    录

第一部分：融安县医疗保障事业管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县医疗保障事业管理中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县医疗保障事业管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县医疗保障事业管理中心概况

一、主要职能

（一）、做好国家、自治区、柳州市医疗保险 、生育保险、城乡医疗救助等有关医疗保障及医药价格的相关服务工作。

（二）、实施国家、自治区、柳州市制定的医疗保障待遇政策，统筹医疗保障待遇标准，推进建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（三）、实施国家、自治区、柳州市制定统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，推动建立动态调整机制。

（四）、做好国家、自治区、柳州市制定统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等相关服务工作。

（五）、建立健全定点医药机构准入和退出审批制度，实施定点医药机构协议和支付管理办法。

（六）、做好医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设的相关服务工作。协助医疗保障局制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

（七）、完成医疗保障局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

融安县医疗保障事业管理中心为公益一类事业单位，核定编制30名，实际在编29人。

第二部分：融安县医疗保障事业管理中心2024年部门决算报表

详见附件：融安县医疗保障事业管理中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县医疗保障事业管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2043.33万元（其中本年收入2043.33万元）, 较2023年度决算数减少183.51万元，下降8.24 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2043.33万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少183.51万元，下降8.24%，其中项目支出减少180.79万元，主要原因是对城乡居民医疗保险特殊人员个人缴费财政补助标准下降，补助资金收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2024年度总支出2043.33万元（其中本年支出2043.33万元）, 较2023年度决算数减少183.51万元，下降8.24%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出951.57万元：主要用于职工社会保险支出和财政代缴其他社会保险费支出，较2023年度决算数增加300  万元，增长46.04%，主要原因是2023年代缴特殊人员参加城乡居民医疗保险项目资金中有400万元在2022年已支付。

2.卫生健康支出1063.43万元：主要用于行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、医疗保障管理事务，较2023年度决算数减少356.91万元，下降25.13 %，主要原因是①、因财政紧张，本年没有健康扶贫兜底费用支出；②、对城乡居民医疗保险特殊人员个人缴费财政补助标准下降，补助资金支出相应减少。

3.住房保障支出28.32万元：主要用于住房公积金，较2023年度决算数增加4.82万元，增长20.51%，主要原因是公积金基数调整。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2947.73万元，支出决算为2043.33万元，完成年初预算的69.32 %，较2023年度决算数减少183.51万元，下降8.24%。其中：基本支出357.61万元，项目支出1685.72万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080502。年初预算为2.97万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的41.41%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员生活补贴未发放。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为40.14万元，支出决算为38.02万元，完成年初预算的94.72%。决算数小于预算数的主要原因是2024年下半年本单位参公人员6人调离本单位。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为20.07万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因是2024年下半年本单位参公人员6人调离本单位。

4.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2083099。年初预算为923.40  万元，支出决算为893.38万元，完成年初预算的96.75%。决算数小于预算数的主要原因是预测数差异。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为19.79万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的95.00%。决算数小于于预算数的主要原因是2024年下半年本单位参公人员6人调离本单位。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为5.62万元，支出决算为2万元，完成年初预算的25.59%。决算数小于预算数的主要原因是2024年下半年本单位参公人员6人调离本单位。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2101202。年初预算为803.20万元，支出决算为791.71万元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是预测数差异。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2101501。年初预算为23.22万元，支出决算为11元，完成年初预算的47.37%，决算数小于于预算数的主要原因是2024年下半年本单位参公人员6人调离本单位。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2101550。年初预算为259.20万元，支出决算为250.92元，完成年初预算的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是国库紧张，压缩运行费用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为30.11万元，支出决算为28.32万元，完成年初预算的94.10%。决算数小于于预算数的主要原因是2024年下半年本单位参公人员6人调离本单位。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出357.61    万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出335.93万元，完成年初预算的94.26%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出20.45万元，完成年初预算的45.74%。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭的补助1.23万元，完成年初预算的51.68%。主要用于退休费、医疗费补助等。

（四）资本性支出0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.51万元，完成年初预算的77.28%，比上年减少0.07万元，主要原因是国库紧张，行政运行费用压缩支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.51万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0 万元。

（三）公务接待费支出0.51万元，完成年初预算的 77.28 %， 比上年减少0.07万元，原因是国库紧张，行政运行费用压缩支出。主要用于上级到我部门开展调研及专项检查工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次5次，人次36次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业运行经费支出情况说明。

参照机关运行经费支出进行说明。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位无采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1685.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。单位无政府性基金预算。从评价情况来看，本单位项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对7个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额1685.72万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

城乡居民医疗保险特殊人员个人缴费财政补助项目自评综述：全年预算数893.38万元，执行数893.38万元，执行率为100%，自评得分为100 分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。