目    录

第一部分：广西壮族自治区融安县公证处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区融安县公证处2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区融安县公证处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区融安县公证处概况

一、主要职能

负责办理本县域的国内经济、民事公证，负责办理涉台公证业务以及办理自治区授权的其他公证业务。

二、部门决算单位构成

本单位为一级预算单位，由一个单位构成。

第二部分：广西壮族自治区融安县公证处2024年部门决算报表

详见附件：广西壮族自治区融安公证处2024年度部门决算公开附表

    第三部分：广西壮族自治区融安县公证处2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入26.74万元（其中本年收入26.74万元）, 较2023年度决算数增加5.49万元，增长25.83%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入26.74万元，为财政当年拨付的资金。较2023度决算数增加5.49万元，增长25.83 %，主要原因是调整人员工资，工资增加，各项支出相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年持平。

4.事业收入0万元，与2023年持平。

5.其他收入0万元，与2023年持平。

6.使用非财政拨款结余0万元，与2023年持平。

7.上年结转和结余0万元，与2023年持平。

（二）本部门2024年度总支26.74万元（其中本年支出26.74万元）, 较2023年度决算数增加5.49万元，增长25.83%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出20.14万元：主要用于公证日常业务支出，较2023年度决算数增加3.56万元，增长21.47%，主要原因：一是人员工资调整，支出数据增加；二是2024年新招录人员1人，人员增加，各项支出相应增加。

2.社会保障和就业支出3.78万元：主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金支出，较2023年度决算数增加1.36万元，增长56.19%，主要原因是：一是人员工资调整，缴费基数增加，支出数据增加；二是2024年新招录人员1人，人员增加，各项支出相应增加。

3.卫生健康支出1.12万元：主要用于单位基本医疗保险支出，较2023年度决算数增加0.32万元，增长40%，主要原因是：一是人员工资调整，支出数据增加；二是2024年新招录人员1人，人员增加，各项支出相应增加。

4.住房保障支出1.7万元：主要用于职工住房公积金补贴缴费，较2023年度决算数增加0.25万元，增长17.24%，主要原因是：一是人员工资调整，支出数据增加；二是2024年新招录人员1人，人员增加，各项支出相应增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27.08万元，支出决算为26.74万元，完成年初预算的98.74%，较2023年度决算数增加5.49万元，增长25.83%。其中：基本支出26.74万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）2040650。 年初预算为17.86万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的112.76%。决算数大于预算数的原因是：一是人员工资调整，支出数据增加；二是2024年新招录人员1人，人员增加，各项支出相应增加。

2.公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2040602。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的原因项目经费未得到支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为2.27万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的116.3%。决算数大于预算数的原因：一是人员工资调整，支出数据增加；二是2024年新招录人员1人，人员增加，各项支出相应增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为1.13万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出26.74万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出25.16万元，完成年初预算21.4万元的117.57%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）商品和服务支出1.58万元，完成年初预算2.68万元的58.95%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，与2023年持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一） 事业单位运行经费支出情况说明。

本部门2024年度事业单位运行经费支出1.58万元，比年初预算数减少1.1万元，完成年数预算58.95%，决算数小于预算数的主要原因是融安县公证处两名工作人员都是驻村工作队员，各项日常支出相对减少。比2023年决算数增加0.7万元，增长79.54%，主要原因是支付聘请人员保洁员日常岗位工资，支出相对增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0，其中：公务用车0；执法执勤用车0；专业技术用车0；其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

工作证工作经费项目自评综述：全年预算数3万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为80分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是由于财政资金紧缺，资金使用率低；二是工作任务目标达成，资金执行率未完成。下一步改进措施：一是加强与财政沟通，提高资金执行率。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。