融安县妇女儿童活动中心

2024年部门决算

目    录

第一部分：融安县妇女儿童活动中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县妇女儿童活动中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县妇女儿童活动中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县妇女儿童活动中心概况

一、主要职能

   （一）宣传有关保护关爱妇女儿童的基本政策和法律法规，教育引导广大妇女儿童和家庭践行社会主义核心价值观。

   （二）为全县妇女儿童提供教育培训、扶弱助困、创新发展、交流展示等平台。培育、孵化和联系女性社会组织和儿童公益组织，承接有关妇女儿童的政策理论研究、主题实践活动、公益服务等项目，推动儿童成长成才，引导妇女提高综合素质、实现全面发展。

   （三）实施推进巾帼家政服务工作，开展巾帼家政服务就业和技能提升培训，提供巾帼家政求职登记、就业推荐和信息跟踪等服务。

   （四）支持服务家庭教育，注重以“家庭、家教、家风”培养为重点，深化家庭教育理论和应用研究。普及科学育儿和健康养护知识、培养儿童健康的心理和人格、提高家长责任意识和教育能力。

   （五）完成县妇女联合会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门是县妇女联合会管理的公益一类全额拨乱事业单位，共有直属单位1个。内设1个科室，为：融安县妇女儿童活动中心办公室。全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：融安县妇女儿童活动 2024年部门决算报表

详见附件：融安县妇女儿童活动2024年度部门决算公开附表。

  第三部分：融安县妇女儿童活动2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入22.26万元，其中本年收入22.26万元, 为2024年独立核算机构，较2023年度决算数增加1.77万元，增长8.63%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入22.26万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1.77万元，增长8.63%，主要原因是职工社保和和工资福利有调整，财政拨付资金有增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）本部门2024年度总支出22.26万元，其中本年支出22.26万元, 较2023年度决算数增加1.77万元，增长8.63 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出16.5万元：主要用于事业运行及一般管理费用，较2023年度决算数增加1.51万元，增长10.70 %。

2.社会保障和就业支出3.10万元：主要用于养老保险、职业年金等费用支出，较2023年度决算数增加0.05万元，增长1.64%。

3.卫生健康支出1.11万元：主要用于医疗保险支出，较2023年度决算数增加0.14万元，增长14.43%。

4.住房保障支出1.55万元：主要用于住房公积金支出，较2023年度决算数增加0.08万元，增长5.44%。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23.29万元，支出决算为22.26万元，完成年初预算的95.58%，较2023年度决算数增加1.77万元，增长8.63%。其中：基本支出22.26万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）群团事务（款）事业运行（项）2012950。 年初预算为14.45万元，支出决算为16.50万元，完成年初预算的  114.19%。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨款。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为2.17万元，支出决算为2.07万元，完成年初预算的104.83%。决算数小于预算数的主要原因是用款计划有调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为1.09万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的94.50%。决算数小于预算数的主要原因是用款计划有调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为1.07万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于预算数的主要原因是职工社保基数调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为1.63万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因是干部住房公积金基数有调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出22.26万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出21.37万元，年初预算数为19.75万元，完成年初预算的108.20%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0.89万元，年初预算数为2.54万元，完成年初预算的35.40%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.04万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.04万元，主要原因是有公务接待费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.04万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.04万元，原因是有公务接待费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

     本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，融安县妇女儿童活动中心无固定资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，我单位财政拨款项目为0，对0个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。