目    录

第一部分：融安县行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县行政审批局2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县行政审批局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县行政审批局概况

一、主要职能

１．贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》等行政审批法律、法规和国家、自治区有关行政审批制度改革的方针、政策。提供行政审批法律、法规和政策咨询服务。

２．负责组织各部门开展简化行政审批程序，优化办事流程，减少环节等工作；审核各部门编制的行政审批项目操作规范和流程图，并监督各部门向社会公开；确定纳入政务服务中心集中办理的行政审批项目，组织各部门依法实施审批。

３．负责审查各部门对本部门窗口的行政审批授权；推进涉及多个部门审批的行政审批项目全面实行并联（联合）审批；审查、公布进驻部门政务服务事项的政策法律依据、申办条件、申办材料、办理程序、收费标准、办理时限与结果。

４．负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。

5．负责对县级政务服务中心进驻单位及县公安局、交警队车管所、人力资源和社会保障局3个县政务服务中心分厅日常管理、业务指导和年度绩效考核工作。

6．协调、指导乡（镇）和村级政务服务中心的建设。

7．负责全县政务服务政务公开政府政府信息公开和统筹管理全县公共资源交易工作。

8．负责全县编制和优化行政权力运行流程工作。

９．负责组织开展全县网上办事工作。

10．负责开展全县减证便民工作。

11．负责开展全县“一事通办”改革工作。

12．承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

 单位人员编制总数为38人，其中行政编制7人，机关后勤编制1人，事业编30人，实有财政供养人数37人，其中行政在职7人，机关后勤编制1人，事业编29人。

第二部分：融安县行政审批局2024年部门决算报表

详见附件：融安县行政审批局2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县行政审批局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入608.14万元（其中本年收入608.14万元）, 较2023年度决算数减少80.53万元，下降11.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入608.14万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少80.53万元，下降11.69%，主要原因是节约厉行，减少经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2024年度总支出608.14万元（其中本年支出608.14万元）, 较2023年度决算数减少80.53万元，下降11.69%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出442.35万元：主要用于机关服务支出，较2023年度决算数减少103.25万元，下降18.92%，主要原因是节约厉行，减少经费支出。。

2.社会保障和就业支出88.88万元：主要用于行政事业单位养老支出、职业年金缴费支出、财政对其他基本养老保险基金的补助，较2023年度决算数增加11.13万元，增长14.32 %，主要原因是社保基数调整。

3.卫生健康支出31.65万元：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、计划生育事务支出，较2023年度决算数增加1.28  万元，增长4.21 %，主要原因是社保基数调整。

4.住房保障支出45.26万元：主要用于住房公积金，较2023年度决算数增加10.32万元，增长29.54%，主要原因是公积金基数调整。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为699.66万元，支出决算为608.14万元，完成年初预算的86.92%，较2023年度决算数减少80.53万元，下降11.69%。其中：基本支出587.29万元，项目支出20.85万元。具体支出情况如下：

1. 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010301。 年初预算为197.9万元，支出决算为175.25万元，完成年初预算的88.55%。决算数小于预算数的主要原因是：节约厉行，减少经费支出。 

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为55.1万元，支出决算数为20.55万元，完成年初预算的37.29%，节约厉行，减少经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。 年初预算为267.42万元，支出决算为 246.25万元，完成年初预算的92.08 %。决算数小于预算数的主要原因是：节约厉行，减少经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为5.24万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的43.13%。决算数小于预算数的主要原因是减少退休经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502，年初预算为1.62万元，支出决算数为 0.56万元，完成年初预算的34.57%。决算数小于预算数的主要：减少退休经费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为20.85万元，支出决算数为57.37万元，完成预算的275.16%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为10.43万元，支出决算数为28.69万元，完成年初预算的275.07%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为 10.17万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算101.08%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康支（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102年初预算为18.53万元。支出决算数为17.88万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

10.卫生健康支（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103年初预算为8.07万元，支出决算数为3.49万元，完成年初预算的43.25%。决算数小于预算数的主要原因是减少经费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201年初预算为43.82万元，支出决算为45.26万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数上调。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出587.29万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出559.62万元，完成年初预算的97.78%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出24.12万元，完成年初预算的37.75%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助3.55万元，完成年初预算的42.93%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度无政府性基金支出

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.36万元，完成年初预算的7.36%，比上年增加0.36万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.36万元，完成年初预算的36%， 比上年增加0.36万元，原因是压缩经费支出。主要用于开展优化营商工作发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出24.12万元，比年初预算数减少39.78万元，完成年数预算37.75%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。比2023年决算数减少14.85万元，降低38.11%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额0.45万元，其中：政府采购货物支出0.45万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金20.85万元，占一般公共预算项目支出总额的36.89%。共组织对免费刻制公章、乡、村两级政务工作人员业务培训费、电费、外勘专家评审费、政务大厅便民免费复印费、政务大厅宣传墙内容更新制作、证照材料费用(许可证照购买、申请表,告知书、档案盒印制)、优化营商环境宣传经费、免费邮寄费、政务大厅饮用水、常用药等便民服务用品、节能审查专家评审费用、会计师事务所审计报告服务费、独生子女奖励金、年度考核优秀奖等14个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出20.85万元，从评价情况来看项目整体效果很好。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对14个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额20.85万元。其中外勘专家评审费项目绩效自评结果情况为：当年预算金额9万元，全年执行数7.74万元，预算执行率86%。项目绩效目标总体完成情况良好。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。