融安县 园林管理站   2024年部门决算

目    录

第一部分： 融安县园林管理站   概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分： 融安县园林管理站 2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分： 融安县园林管理站 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分： 融安县园林管理站 概况

一、主要职能

（一）管理园林绿地，美化县城环境。县城园林绿地系统规划，县城园林绿地建设，县城园林绿地管理与维护。

（二）宣传、贯彻、执行城市绿化管理有关法律法规，负责拟订城区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

（三）负责城区园林绿化管理，负责组织、指导、协调、监督城区内各公共绿地的日常管理养护工作。

（四）负责完成上级部门交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位1个，属公益一类全额拨款事业单位。

第二部分： 融安县园林管理站  2024年部门决算报表

详见附件： 融安县园林管理站  2024年度部门决算公开附表

第三部分： 融安县园林管理站 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入115.4万元（其中本年收入115.4万元）, 较2023年度决算数减少5万元，下降8.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入115.4万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3.88万元，增长3.48%，主要原因是是人员调资、社保增加，园林业务经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少54.05万元，下降100%，主要原因是财政未放行园林绿化及环卫洒水水费开支。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入0万元。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2024年度总支出115.40万元（其中本年支出115.40万元）, 较2023年度决算数减少50.17万元，下降30.30%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出12.01万元：主要用于缴纳职工社保费，较2023年度决算数增加6.68万元，增长125.32%，主要原因是补缴去年欠款及缴费基数增加。

2.卫生健康支出4.06万元：主要用于缴纳职工医疗保险，较2023年度决算数增加2.36万元，增长138.82%，主要原因是补缴去年欠款缴费基数增加。

3.城乡社区支出93.55万元：主要用于生活垃圾填埋场临时变压器租赁及安装费、生活垃圾填埋场运营费等业务开支，较2023年度决算数增加17.43万元，增长22.89%，主要原因是财政根据开展业务需求安排经费。

4.资源勘探工业信息等支出0.86万元：主要用于在编人员工资，较2023年度决算数增加0.86万元，增长100%，主要原因是财政安排经费。

5.住房保障支出4.93万元：主要用于缴纳职工住房公积金，较2023年度决算数增加1.53万元，增长45%，主要原因是补缴去年欠款缴费基数增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.47万元，支出决算为115.4万元，完成年初预算的63.24%，较2023年度决算数减少50.17万元，下降30.30%。其中：基本支出60.62万元，项目支出54.78万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为6.09万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的131.20%，占总收入支出的6.92%，同比增加0.73万元，同比增长10.06%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为3.05万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的131.8%，占总收入支出的3.48%，同比增加0.3万元，同比增长8.06%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为3.01万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的134.88%，占总收入支出的3.52%，同比增加0.41万元，同比增长11.23%，决算数大于预算数的主要原因是本年度社保缴费基数增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501。年初预算为165.76万元，支出决算为93.55万元，完成年初预算的56.44%，占总收入支出的81.06%，同比增加3.72万元，同比增长4.14%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算财政未安排园林一线养护工人工资及补缴社保经费。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2121302。年初预算为20万元，支出决算为0万元，同比减少54.05万元，同比下降1004%，决算数小于预算数的主要原因是财政未放行园林业务经费。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2150501。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，占总收入支出的0.74%，同比增加0.86万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是财政安排经费支付在编人员11.12月工资经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为4.57万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的107.88%，占总收入支出的4.27%，同比减少2.13万元，同比下降30.17%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出60.62万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出57.57万元，完成年初预算的105.30%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出3.4万元，完成年初预算的47.20%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，较2023年度决算数减少17万元，下降100%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.11万元，完成年初预算的23.40%，比上年增长0.02万元，主要原因是财政根据年初预算安排经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出.011万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.02万元，原因是财政根据年初预算安排经费。主要用于开展园林管理工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次2次，人次11次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0 辆；其他用车3辆，其他用车主要是洒水车、小货车、小轿车；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金54.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况较差。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对20个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额54.78万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。