目    录

第一部分：融安县绩效考评中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县绩效考评中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县绩效考评中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县绩效考评中心概况

一、主要职能

负责做好社会综合评价和绩效考评工作；负责绩效考评相关数据的采集、统计，分析和预测；负责绩效管理系统平台的日常管理维护工作；负责绩效考评与绩效管理的指标体系、绩效考评机制等问题的研究。

二、部门决算单位构成

    包含融安县绩效考评中心和原中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室。

第二部分：融安县绩效考评中心2024年部门决算报表

详见附件：融安县绩效考评中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县绩效考评中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入156.34万元（其中本年收入156.34万元）, 较2023年度决算数减少110.31万元，下降41.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入156.34万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少110.31万元，下降41.37%，主要原因是2024年度因原中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室单位撤销，经费收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度持平。

4.事业收入0万元，与2023年度持平。

5.其他收入0万元，与2023年度持平。

6.使用非财政拨款结余0万元，与2023年度持平。

7.上年结转和结余0万元，与2023年度持平。

（二）本部门2024年度总支出156.34万元（其中本年支出156.34万元）, 较2023年度决算数减少110.31万元，下降41.37%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出111.11万元：主要用于单位人员工资经费、工伤保险、失业保险、日常公用经费等支出，较2023年度决算数减少108.63万元，下降49.44%，主要原因是2024年7月机构改革原中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室单位撤销，人员转隶，相应支出减少。

2.社会保障和就业支出23.44万元：主要用于单位人员基本养老保险、职业年金缴费支出，较2023年度决算数减少0.71万元，下降2.94%，主要原因是2024年7月机构改革原中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室单位撤销，人员转隶，相应支出减少。

3.卫生健康支出10.08万元：主要用于缴纳行政事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助，较2023年度决算数减少0.69万元，下降6.41%，主要原因是2024年7月机构改革原中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室单位撤销，人员转隶，相应支出减少。

4.住房保障支出11.72万元：主要用于缴纳职工住房公积金，较2023年度决算数减少0.27万元，下降2.25%，主要原因是2024年7月机构改革原中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室单位撤销，人员转隶，相应支出减少。

5.结余分配0万元，与2023年持平。

6.年末结转和结余0万元，与2023年持平。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.04万元，支出决算为156.34万元，完成年初预算的71.05%，较2023年度决算数减少110.31万元，下降41.37%。其中：基本支出143.51万元，项目支出12.83万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101。 年初预算为83.30万元，支出决算为35.47万元，完成年初预算的42.58%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月机构改革原中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室单位撤销，人员转隶，相应支出减少。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2013102。 年初预算为7.00万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的176.86%。决算数大于预算数的主要原因是申请经费结算以前年度款项，支出增加。 

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2013150。 年初预算为60.10万元，支出决算为63.25万元，完成年初预算的105.24%。决算数大于预算数的主要原因是2024年11月新招录事业编工作人员2人，支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为23.68万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的65.96%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月机构改革原中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室单位撤销，人员转隶，相应支出减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为11.84万元，支出决算为7.81万元，完成年初预算的65.96%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月机构改革原中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室单位撤销，人员转隶，相应支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为7.65万元，支出决算为3.54万元，完成年初预算的46.27%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月机构改革原中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室单位撤销，人员转隶，相应支出减少。 

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为3.94万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的104.57%。决算数大于预算数的主要原因是2024年11月新招录事业编工作人员2人，支出增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为4.76万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的50.63%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月机构改革原中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室单位撤销，人员转隶，相应支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为17.76万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的65.99%。决算数小于预算数的主要原因是2024年7月机构改革原中共融安县委员会融安县人民政府督查和绩效考评办公室单位撤销，人员转隶，相应支出减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出143.51万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出134.46万元，完成年初预算的63.11%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出9.05万元，完成年初预算的35.04%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0万元。本单位2024年度没有对个人和家庭的补助收入，也没有对个人和家庭的补助的支出，故无数据情况说明。

（四）资本性支出0万元，本单位2024年度没有资本性支出，故无数据情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.27万元，完成年初预算的7.65%，比上年增加0.13万元，主要原因是接待人次较上年增加13人次。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.27万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.27万元，完成年初预算的100%， 比上年增加0.13万元，原因是接待人次较上年增加13人次。主要用于柳城县绩效办开展产业融合学习调研工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次1次，人次25次。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。