目    录

第一部分：融安县教育局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县教育局2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：  （委、局、办）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县教育局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市、县有关教育方针、政策和法规，拟订全县教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校的教育教学改革，负责全县教育基本信息统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、学前教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、特殊教育、职业教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。

4、负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，审批、评估社会力量办学。

5、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全县教育经费投入情况。

6、指导全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、党建和稳定工作。

7、主管全县教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设；负责考核任命本县各级幼儿园、小学、初级中学的校长及中层干部。

8、负责全县中考、高考、成人考试、自学考试工作；制定本县各级学校的招生计划；指导、协调大中专、职校毕业生就业创业工作。

9、负责全县各级各类学校贫困学生资助工作,牵头社会各界捐资助学工作。

10、指导全县语言文字规范化工作；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

融安县教育局2024年度部门决算为单位本级及所属二层单位汇总报表，涵盖全县教育系统各中小学校、幼儿园及相关事业单位。具体如下：

第二部分：融安县教育局 2024年部门决算报表

详见附件：融安县教育局 2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县教育局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入54,280.56万元（其中本年收入53,802.73万元），较2023年度决算数增加1,628.45万元，增长3.09%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入48,093.87万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少1,620.66万元，下降3.26%，主要原因是人员变动及项目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,303.53万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1,234.82万元，增长115.60%，主要原因是当年城乡社区支出安排的项目增加。

3. 事业收入555.81万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少235.34万元，下降29.74%，主要原因是教育收费减少。

4. 其他收入2,849.53万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”等之外取得的收入。较2023年度决算数增加274.11万元，增长10.64%，主要原因是其他单位拨款增加。

5. 使用非财政拨款结余1.72万元，较2023年度决算数减少60.58万元。

6. 上年结转和结余476.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加36.21万元，增长8.23%。

（二）本部门2024年度总支出54,280.56万元（其中本年支出53,789.33万元），较2023年度决算数增加1,628.45万元，增长3.09%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）50,196.73万元：主要用于人员工资、学校运转、学生资助、项目建设等。较2023年度决算数减少954.65万元，下降1.87%，主要原因是项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）1,186.94万元：主要用于行政事业单位离退休支出。较2023年度决算数减少638.91万元，下降35.00%，主要原因是养老保险缴费等支出减少。

3. 卫生健康支出（类）2.19万元：主要用于公务员医疗补助。较2023年度决算数减少8.06万元，下降78.63%，主要原因是相关支出减少。

4. 城乡社区支出（类）2,303.53万元：主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。较2023年度决算数增加1,162.29万元，增长101.79%，主要原因是当年此类项目支出增加。

5. 农林水支出（类）99.94万元：主要用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。较2023年度决算数增加79.94万元，增长399.70%，主要原因是乡村振兴相关支出增加。

6. 年末结转和结余491.23万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加5.51万元，增长1.14%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46,974.56万元，支出决算为48,130.28万元，完成年初预算的102.46%，较2023年度决算数减少1,666.75万元，下降3.35%。其中：基本支出38,724.17万元，项目支出9,406.11万元。具体支出情况如下：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2050101：年初预算为185.31万元，支出决算为184.48万元，完成年初预算的99.55%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2050199：年初预算为1,200.14万元，支出决算为1,282.63万元，完成年初预算的106.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了相关经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2050201：年初预算为3,299.27万元，支出决算为3,474.65万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费及项目资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2050202：年初预算为21,116.13万元，支出决算为20,495.54万元，完成年初预算的97.06%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2050203：年初预算为11,727.66万元，支出决算为11,890.90万元，完成年初预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了人员经费。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2050204：年初预算为7,502.63万元，支出决算为7,663.47万元，完成年初预算的102.14%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了项目资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501：年初预算为6.83万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的103.07%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502：年初预算为1,179.90万元，支出决算为1,179.90万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103：年初预算为1.47万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的148.98%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了相关经费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出38,724.17万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出36,345.32万元，完成年初预算的98.65%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等支出。

（二）商品和服务支出971.93万元，完成年初预算的47.85%。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费等支出。

（三）对个人和家庭的补助1,406.92万元，完成年初预算的100.92%。主要用于离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为2,303.53万元。其中：项目支出2,303.53万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2121903：年初预算为0万元，支出决算为1,893.22万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了此类项目资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899：年初预算为0万元，支出决算为182.22万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了此类项目资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）2121999：年初预算为0万元，支出决算为228.09万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了此类项目资金。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算4.54万元，完成年初预算的59.66%，比上年减少1.11万元，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.50万元，公务接待费支出决算4.04万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.50万元，完成年初预算的21.00%，比上年增加0.14万元，原因是车辆维修费用有所增加。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出4.04万元，完成年初预算的77.45%，比上年减少1.25万元，原因是严格执行公务接待标准，控制接待批次和人数。主要用于开展教育交流、检查等发生的接待支出。其中，国内公务接待批次13次，人次158次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出17.89万元，比年初预算数减少0.58万元，完成年初预算96.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控支出。比2023年决算数减少1.98万元，降低9.96%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额809.03万元，其中：政府采购货物支出808.43万元、政府采购服务支出0.60万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：其他用车10辆，其他用车主要是学校公务及业务用车；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金9,406.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“学前教育发展”等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2,303.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目资金使用合规，绩效目标基本完成，取得了较好的社会效益。

2. 绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对“义务教育公用经费”项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额3,217.35万元。该项目自评综述：全年预算数3,217.35万元，执行数3,217.35万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是部分学校预算执行进度有待提高；二是绩效目标设置的精准性需进一步加强。下一步改进措施：一是加强预算执行监控，督促学校按计划推进；二是完善绩效指标设置，使其更加科学合理。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。