目    录

第一部分：融安县行政审批局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县行政审批局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：融安县行政审批局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县行政审批局概况

一、主要职能

１．贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》等行政审批法律、法规和国家、自治区有关行政审批制度改革的方针、政策。提供行政审批法律、法规和政策咨询服务。

２．负责组织各部门开展简化行政审批程序，优化办事流程，减少环节等工作；审核各部门编制的行政审批项目操作规范和流程图，并监督各部门向社会公开；确定纳入政务服务中心集中办理的行政审批项目，组织各部门依法实施审批。

３．负责审查各部门对本部门窗口的行政审批授权；推进涉及多个部门审批的行政审批项目全面实行并联（联合）审批；审查、公布进驻部门政务服务事项的政策法律依据、申办条件、申办材料、办理程序、收费标准、办理时限与结果。

４．负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。

5．负责对县级政务服务中心进驻单位及县公安局、交警队车管所、人力资源和社会保障局3个县政务服务中心分厅日常管理、业务指导和年度绩效考核工作。

6．协调、指导乡（镇）和村级政务服务中心的建设。

7．负责全县政务服务政务公开政府信息公开和统筹管理全县公共资源交易工作。

8．负责全县编制和优化行政权力运行流程工作。

９．负责组织开展全县网上办事工作。

10．负责开展全县减证便民工作。

11．负责开展全县“一事通办”改革工作。

12．承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

    单位人员编制总数为38人，其中行政编制7人，机关后勤编制1人，事业编制30人，实有财政供养人数36人，其中行政在职7人，机关后勤编制1人，事业在职28人。

第二部分：融安县行政审批局 2020年部门决算报表

详见附件：融安县行政审批局 2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县行政审批局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计562.88万元，支出总计 562.88   万元，与2019年相比，收、支分别减少 20.72 万元、20.72万元，分别下降 3.55 %、3.55 %。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计  562.88  万元，其中：财政拨款收入    562.54万元，占比99.94 %。     

三、2020年度支出决算情况

    本年支出总计 562.88   万元，其中：基本支出497.76万元，占88.43  %；项目支出  64.78  万元，占 11.50 %。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计  562.88  万元、    562.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少 20.72万元、20.72万元，下降3.55  %、3.55  %。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出  562.54  万元，占本年支出合计的 100 %。与2019年相比，财政拨款支出减少20.73万元，下降3.55  %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出 562.54  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）417.74万元，占74.26%；社会保障和就业（类）支出 86.11 万元，占15.31 %；卫生健康支出24.66万元，占4.38%；商业服务支出  0.94 万元，占0.17  %； 住房保障（类）支出 33.09万元，占 5.88 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为575.57万元，支出决算为562.54万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因：一是年中压减了财政拨款支出预算，涉及项目有新办企业免费印章、证照材料费用、外勘查验费用、采购办公设备等经费；二是按照节约厉行的指导方针，各方面节约开支，全年节省下13.03万元退回财政。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为338.48万元，支出决算为342.96万元，完 成年初预算的101.32 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，调出单位拨入增加人员经费。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为98.04万元，支出决算数为57.52万元，完成年初预算的58.67%，决算数小于预算数的主要原因是免费印章费、办公设备购置、外勘查验费等项目的支出减少；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为0万元，支出决算数为17.25万元，决算数大于预算的原因是年中追加了预算经费，用于发放人员绩效工资。

2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为  0  万元，支出决算为  0  万元，完成年初预算的  %。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为1.13万元，支出决算数为2.05万元，完成年初预算的181.42%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数上调，费用增加；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为40.57万元，支出决算数为46.84万元，完成预算的115.45%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数上调，费用增加；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出年初预算为20.28万元，支出决算数为23.44万元，完成年初预算的115.58%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数上调，费用增加。社会保障和就业（类）财政对基本养老保险缴费支出（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（顼）支出年初预算数为11.31万元，支出决算数为11.13万元，完成预算的98.41%，决算数小于预算数的原因是年底人员减少，社保费用减少。社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对失业保险基金的补助（顼）支出年初预算数为0.93万元，支出决算数为0.99万元，完成预算的106.45%，决算决算数大于预算数的主要原因是保险基数上调，费用增加；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对工伤保险基金的补助（顼）支出年初预算数为0.51万元，支出决算数为0.35万元，完成预算的68.63%，决算决算数小于预算数的主要原因是人员减少下调，社保费用减少；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）财政对生育保险基金的补助（顼）支出年初预算数为0.76万元，支出决算数为0.76万元，完成预算的100%；社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助支出（款）其他财政对社会保险基金的补助（顼）支出年初预算数为0.71万元，支出决算数为0.54万元，完成预算的76.06%，决算决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社保费用减少；

4.卫生健康支（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）出年初预算为9.71万元，支出决算数为10.51万元，完成年初预算的108.24%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数上调，费用增加；卫生健康支（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）出年初预算为9.47万元，支出决算数为7.89万元，完成年初预算的83.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社保费用减少；卫生健康支（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）出年初预算为7.82万元，支出决算数为0.82万元，完成年初预算的10.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，社保费用减少；卫生健康支（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）出年初预算为5.44万元，支出决算数为5.44万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障支（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）出年初预算为30.43万元，支出决算数为33.09万元，完成年初预算的108.74%。决算数大于预算数的主要原因是2020年公积金缴费基数上调，费用增加。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出497.76万元，其中：

人员经费 449.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费 48.32万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.73万元，支出决算为0.89万元，完成预算的51.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为  0  万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为   0 万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.89万元，完成预算的55.45 %。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.47万元，增加111.90  %，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算 0 %；公务用车购置及运行费支出决算  0  万元，完成预算0  %；公务接待费支出决算增加0.47万元，增加111.9  %。

公务接待费支出增加的主要原因是加强相邻县局的工作交流及加强帮扶贫困村的交流。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元，占0  %；公务用车购置及运行费 支出决算  0  万元，占 0  %；公务接待费支出决算0.89万元，占 100  %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出  0  万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组  0  个，累计 0 人次。。

    2.公务用车购置及运行费支出  0  万元。其中： 公务用车购置支出为  0  万元。公务用车运行支出   0 万元。    3.公务接待费支出 0.89万元。其中：

    3.外宾接待支出   0 万元。2020年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

   4. 国内公务接待支出0.89万元。主要用于接待相关有业务联系部门 。2020 年共接待国内来访团组6个、来宾83人次。

   八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款支出0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共 预算项目支出9个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款57.52万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

      我局9个绩效项目对工作积极性效果明显，对工作质量的提高，帮助大。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出48.32万元，比2019年增加29.74万元，增加160.06%，增加原因为2019年机构改革，人员增加，机关运行经费没有增加，2020年是按预算的机关运行经费正常支出。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额5.36万元，其中：货物支出5.36万元、工程支出  0  万元、服务支出   0 万元。

（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，融安县行政审批局资产账面价值共计417.17万元，共有车辆0辆，其中：公务用车 0 辆；执法执勤用车 0 辆；专业技术用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。