融安县统计局

2020年部门决算

2021年9月18日

目 录

第一部分： 融安县统计局概况

一、主要职能。

二、统计局部门决算单位构成

第二部分： 融安县统计局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资产经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 融安县统计局2020年度部门决算情况说明

一、2020  年度收入支出决算总体情况。

二、2020  年度收入决算情况。

三、2020  年度支出决算情况。

四、2020  年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2020  年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020  年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020  年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资产经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效说明

十一、其他重要事项的说明情况

第四部分：名词解释

第一部分：融安县统计局概况

一、主要职能

（一）根据《中华人民共和国统计法》规定，全面贯彻执行全国统一的社会经济统计报表制度。贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规；组织领导和监督检查统计法律、法规、规章的实施，依法进行统计管理登记。

（二）根据国家的基本统计制度、统计标准和自治区统计局布置的统计工作，拟订全县地方统计的调查方案；对国民经济主要指标进行核算；组织管理全县统计调查项目，审批各乡（镇）、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案；管理涉外社会调查活动。

（三）组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；组织指导各乡（镇）、各部门的社会经济调查、搜集、汇总、整理全县的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（五）组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

（六）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（七）对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）组织实施各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（九）指导统计基层业务工作，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（十）建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各乡镇统计信息化系统建设。

（十一）负责抓好本县统计系列技术职务资格考试和考前培训的有关工作。协助职改办做好统计系列职称的其他评聘工作。

（十二）负责农调队、城调队、调查中心的管理工作。

（十三）承办县委、县人民政府及区、市统计局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

融安县统计局部门决算单位由融安县统计局（局机关）、融安县农村抽样调查队、融安县城市社会经济调查队、融安县普查中心等4个单位构成。

第二部分：融安县统计局  2020年部门决算报表

详见附件：融安县统计局  2020年度部门决算公开附表（共9个表。）

第三部分：融安县统计局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计383.52万元，支出总计383.52万元，与2019年相比，收入支出分别减少15.76万元、12.74万元，分别下降3.95%、3.22%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计380.09万元，其中：财政拨款收入365.93万元，占比96.27%;事业收入0万元，占比0 %；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元；占比0 %；其他收入14.16万元，占比3.73 %。      

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计380.07万元，其中：基本支出305.67万元，占80.42%；项目支出74.41万元，占19.58%;经营支出0万元，占0%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计369.35万元、369.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少29.93万元、26.91万元，分别下降7.5%、6.79%。下降主要原因调整了年初预算，预算内的项目人口普查和脱贫攻坚普查的培训费为便于发放和财政监督，该部分经费直接由财政下拨到各乡镇财政所，所以调减了我局的预算经费。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。   

我局2020年度财政拨款支出367.30万元，占本年支出合计的96.64%。与2019年相比，财政拨款支出减少28.96万元，下降7.31 %。下降主要原因调整了年初预算，预算内的项目人口普查和脱贫攻坚普查的培训费为便于发放和财政监督，该部分经费直接由财政下拨到各乡镇财政所，所以调减了我局的预算经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出367.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.82万元，占69.92 %； 教育（类）支出  0万元，占0%；科学技术（类） 支出0万元，占0 %；卫生健康支出30.08万元，占8.19 %；社会保障和就业（类）支出56.98万元，占15.51 %；农林水（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出23.42万元，占6.38 %；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为463.53万元，支出决算为380.07万元，完成年初预算的81.99%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费人口普查和脱贫攻坚普查两个大型普查的培训费为便于发放和财政监督，该部分经费我局打请示获批准后，拨款方式直接由县财政下拨到各乡镇财政所，然后调减了我局的预算经费，追加给乡镇。

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。 年初预算为223.14万元，支出决算为195.18万元，完成年初预算的87.47 %。决算数小于预算数的主要原因是人员经费和公用经费的年中调整，另一个原因是财政经费紧张，每笔支出都要财政审批才给支出，好多必须支出没有得支出，过12月31日不得支付，直接挨做调减。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）年初预算为4万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的79.5%。决算数小于预算数的主要原因是乡村统计员岗位补助人员减少。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为150万元，支出决算为36.55万元，完成年初预算的24.37 %。决算数小于预算数的主要原因是一是人口普查和脱贫攻坚普查的培训费和脱贫攻坚普查的工作经费从我局的预算经费中调剂到各乡镇；二是人口普查入摸底调查补助也调剂到各乡镇放发。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）年初预算为26万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的84.26 %。决算数小于预算数的主要原因是

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为11.75万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的470.81%，大幅超过年初预算的原因为增加了养老保险支出和职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）年初预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。

10. 医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

11. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为15.53万元，支出决算为13.32万元，完成年初预算的85.77%。决算少于预算的原因一是人员减少，二是基数调整。

12. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.96万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的95.52%。决算少于预算的原因一是人员减少，二是基数调整。

13. 医疗卫生和计划生育支出（类）财政对其他基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。

14．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为24.85万元，支出决算为23.42万元，完成年初预算的93.52%。决算数略小于预算数的主要原因是人员变动引起的缴费基数变动。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出305.66万元，其中：

人员经费269.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费35.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等等。

七、2020  年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况   

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为1.59万元，完成预算的58.89 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.59万元，完成预算的58.89%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：在“三公”经费中，因公出国（境）、公务用车费用我局均没有，只有公务接待费，2020年我们认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.59万元，占100%。

公务接待费支出1.59万元。其中：外宾接待支出0万元。主要用于上级业务主管部门工作检查、同部门县区交流学习以及乡镇上来交流学习的接待。2020年共接待国内来访团组25个、来宾180人次。

八、2019年度政府基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，我局无资本经营预算财政拨款支出。

十、2020  年度预算绩效情况说明

     绩效管理工作开展情况

     根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二 级项目0个，共涉及预算资金150万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。2020年项目绩效都能根据工作开展进度合理安排资金，自评结果良好。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出35.82万元，比2019年减少9.33万元，下降20.66 %，下降主要原因为人员总数的变动，退休2个人，按人口经费预算的机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额2.83万元，全部为办公设备采购，即货物支出2.83万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末我单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年度部门决算公开附表.xls