第一部分：柳州市融安生态环境局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市融安生态环境局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市融安生态环境局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：柳州市融安生态环境局概况

一、主要职能

提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议，并监督实施；参与研究全县与环境保护相关的政策；拟定全县环境保护规划，参与全县环境与发展综合决策；组织拟定污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。组织编制环境功能区划，参与制定全县主体功能区划；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实全县减排目标的责任，负责协调和组织实施主要污染物减排工作，制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。承担全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任，受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。承办县人民政府和上级环境保护部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据柳州市机构改革工作要求，原融安县环境保护局上收柳州市生态环境局统一管理，设为柳州市生态环境局的派出机构：柳州市融安生态环境局。并于2019年7月完成原融安县环境保护局4名在职人员及7名退休人员编制划转工作。原下设两个机构融安县环境监察大队和融安县环境保护监测站已于2020年7月完成机构改革上收工作，原环境监察大队12名编制、环境保护监测站8名编制人员全部划转至柳州市生态环境保护综合行政执法支队。年末实有人数0人。

第二部分：柳州市融安生态环境局 2020年部门决算报表

详见附件：柳州市融安生态环境局 2020年度部门决算公开附表

第三部分：柳州市融安生态环境局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计 288.50 万元，支出总计 288.50万元，与2019年相比，收、支分别减少305.62万元，分别下降51.44%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计 288.50万元，其中：财政拨款收入288.50    万元，占比100%。

三、2020年度支出决算情况

    本年支出总计288.50 万元，其中：基本支出 258.50 万元，占89.60 %；项目支出30万元，占10.40 %。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计288.50 万元、288.50    万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少305.62 万元，下降51.44%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出288.50 万元，占本年支出合计的  100%。与2019年相比，财政拨款支出减少305.62万元，下降51.44  %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出 288.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.60 万元，占19.62 %； 卫生健康（类）支出 16.39 万元，占5.68 %；节能环保（类） 支出188.56万元，占65.36 %；住房保障（类）支出26.96 万元，占9.34%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为 341.43 万元，支出决算为 288.50 万元，完成年初预算的84.50%。决算数小于预算数的主要原因：原下设两个机构融安县环境监察大队和融安县环境保护监测站已于2020年7月完成机构改革上收工作，原20名编制人员全部划转至柳州市生态环境保护综合行政执法支队，人员工资及相关福利在原单位发放至2020年6月30日，从2020年7月1日起由新单位发放。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），支出功能分类科目编码2080501。年初预算为0万元，支出决算为 0.33万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中有在职人员退休追加了离退休生活补助和物业补贴财政拨款预算；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出功能分类科目编码2080505。年初预算为32.77万元，支出决算为 36.35万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于预算数的主要原因是：因社保基数调整，缴费支出增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出功能分类科目编码2080506。年初预算为16.38万元，支出决算为 18.17万元，完成年初预算的110.92%。决算数大于预算数的主要原因是：因社保基数调整，缴费支出增加。财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），支出功能分类科目编码2082701。年初预算为1.02万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的104.90%。决算数大于预算数的主要原因是：因社保基数调整，缴费支出增加。财政对工伤保险基金的补助（项），支出功能分类科目编码2082702。年初预算为0.41万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的80.49%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，人员转隶。财政对生育保险基金的补助（项），支出功能分类科目编码2082703。年初预算为0.61万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的55.74%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，人员转隶。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出功能分类科目编码2101101。年初预算为15.36万元，支出决算为 16.39万元，完成年初预算的106.70%。决算数大于预算数的主要原因是：因社保基数调整，缴费支出增加。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），支出功能分类科目编码2110101。年初预算为209.32万元，支出决算为158.56万元，完成年初预算的75.75%。决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革，人员转隶。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项），支出功能分类科目编码2110302。年初预算为 5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。其他污染防治支出（项），支出功能分类科目编码2110399，年初预算为 5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

5.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项），支出功能分类科目编码2110401。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出功能分类科目编码2210201。年初预算为24.58万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于预算数的主要原因是：因基数调整，缴费支出增加。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出258.50 万元，其中：

人员经费225.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 33.24 万元，主要 包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.42万元，支出决算为 2.84 万元，完成预算的83.04 %，其中：公务用车运行费支出决算为 2.40 万元，完成预算的100 %；公务接待费支出决算为 0.44 万元，完成预算的43.14 %。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：因机构改革和认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少1.03    万元，下降26.61 %，其中：公务用车运行费支出决算减少0.1万元，下降4 %；公务接待费支出决算减少 0.93 万元，下降 67.88 %。

     公务用车运行费支出减少的主要原因是：今年预算支出比去年预算支出减少 ；公务接待费支出减少的主要原因是：因机构改革，今年预算支出比去年预算支出减少 。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算 2.4 万元，占 84.50 %；公务接待费支出决算 0.44 万元，占15.50%。具体情况如下： 

    1.公务用车运行费支出2.4万元。主要用于执法大队县内因公出行处理投诉、监察执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

    2.公务接待费支出0.44 万元。其中：国内公务接待支出0.44 万元。主要用于上级相关部门交流工作情况及接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 45人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度无政府基金预算财政拨款收入支出。与2019年相比，收、支总计各减少15.01万元，下降100 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

     根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1个，涉及预算资金 20 万元，自评覆盖率达到 98 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，融安县生态文明建设示范县规划项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是融安县正处于产业化、城镇化加速发展时期，容易造成环境污染，环境破坏等问题，污染防治任务日益加重；同时随着城镇新增人口增加、经济的增长，新增污染物排放量大，环境负荷不断增加；二是融安县部分村镇地区基础设施低起点、低标准、低水平、布局不合理，配套不完善，势必影响经济社会发展，带来环境污染等一系列问题。三是目前融安县村镇范围广、人口多、底子薄、发展不平衡，农村现有的生产方式、生活方式、思维方式和价值观念还相对落后，在这种背景下推进村镇建设，面临着实现经济增长、社会发展和解决人口众多、资源紧缺、环境脆弱、地区差异大等许多问题和矛盾，这个问题的解决需要大量的时间与充足的资金做为保障。四是循环经济模式和资源节约社会的建设依然困难重重；传统的社会生活方式和消费观念尚未根本转变，节水、节能、绿色消费、绿色出行等还没有真正成为人们自觉行为。尊重自然、顺应自然和保护自然的意识还没有真正形成，提高全社会生态文明意识任重道远。下一步改进措施建议：为强化生态环境和资源保护责任，树立可持续发展观，要坚持环境保护“党政同责”、“一岗双责”的原则，建立“谁主管、谁负责”、“谁决策、谁负责”的环境责任保护体系和问责制度，将环境保护工作纳入党政领导班子和领导干部实绩考核评价体系，并建立相应的考核机制。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出 33.24 万元，比2019年减少23.03 万元，下降40.93 %，减少原因：因机构改革，人员转隶市局。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额    85.87万元，其中：货物支出1.37万元、服务支出 84.50 万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆  0 辆，因机构改革，年末部门1辆公务用车已划拨到柳州市生态环境局。单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备  0 台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。