融安县  党校  

2020年部门决算

目    录

第一部分：  党校  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：  党校  2020年部门决算报表

第二部分：  党校  2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分： 党校 2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分： 党校   概况

一、主要职能

党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。也就是说党校即是学校同时又是党委的重要部门，履行着学校和部门的双重职责，承担着干部培训和科学研究的双重任务。同时，党校还兼有行政学校职能，履行对公务员进行教育培训的职责。党校的特殊性质决定了党校在整个干部教育培训可替代的作用。

二、部门决算单位构成

党校为独立核算单位

第二部分：  党校  2020年部门决算报表

详见附件：党校  2020年度部门决算公开附表

第三部分： 党校 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计 283.76万元，支出总计 283.87万元，与2019年相比，收、支分别减少30.96、32.27万元，分别下降 10.9%、11.4%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计283.76万元，其中：财政拨款收入283.76万元，占比100%。     

三、2020年度支出决算情况

    本年支出总计283.87万元，其中：基本支出283.37万元，占99.8%；项目支出0.5万元，占 0.17 %。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计283.76   万元、283.87   万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少30.96、32.27    万元，下降10.9%、11.4% 。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出 283.87    万元，占本年支出合计的 100 %。与2019年相比，财政拨款支出减少 32.27 万元，下降 11.4 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出 283.87 万元，主要用于以下方面： 教育（类）支出  259.15  万元，占 91.29 %。社会保障和就业（类）支出  24.72  万元，占 8.7 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为 302.8   万元，支出决算为 283.87万元，完成年初预算的 93.7 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩开支。

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为 286.8   万元，支出决算为 259.1   万元，完成年初预算的 90.3 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）年初预算为 16.1  万元，支出决算数为 24.7  万元，完成年初预算的 153.4  %。决算数大于预算数的原因是一名退休老干部病逝因此增加一笔抚恤金。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出  283.37   万元，其中：

人员经费  264.69  万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费  18.68  万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电 费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为  1  万元，支出决算为  0.27  万元，完成预算的 27 %，其中：因公出国（境）费支出决算为  0  万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为  0  万元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为  0.27  万元，完成预算的 27 %。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加    0.13万元，增长 48 %，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0  万元，下降 0 %；公务用车购置及运行费支出决算减少  0  万元，下降 0 %；公务接待费支出决算增加   0.13 万元，增长  48 %。

  公务接待费支出增长的主要原因是  上级单位下来考察调研的次数增多  。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元，占 0 %；公务用车购置及运行费 支出决算  0  万元，占  0 %；公务接待费支出决算  0.27   万元，占  100 %。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出  0  万元。

2.公务用车购置及运行费支出 0   万元。

    3.公务接待费支出  0.27  万元。其中：

    外宾接待支出  0  万元。2020年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

    国内公务接待支出 0.27  万元。主要用于接待上级单位下来考察调研。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾20人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0 万元、0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

       本单位2020年度没有预算项目

   （二）部门决算中项目绩效自评结果。

     本单位2020年度没有预算项目经费开支

   十一、其他重要事项的情况

   （一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出18.68万元，比2019年减少1.95万元，减少9.5%，减少原因是厉行节约，压缩开支。

   （二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元。

   （三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

    

   第四部分：名词解释

2. 财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

8. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。