目    录

第一部分：中共融安县直属机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共融安县直属机关工作委员会2020年部门决算报表

第二部分：中共融安县直属机关工作委员会2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共融安县直属机关工作委员会2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020  年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020  年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：中共融安县直属机关工作委员会

概况

一、主要职能

一是负责在县直机关、企事业单位宣传和执行党的各项路线、方针和政策，执行党中央、上级党委和本委的决议，充分发挥县直机关、企事业单位党组织的战斗堡垒和广大党员的先锋模范作用，为全县经济建设服务。二是指导县直机关、企事业单位党支部开展各项工作，组织广大党员认真学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论和党的路线、方针、政策及决议，学习科学文化知识和业务知识，提高党员理论水平和综合素质。三是对县直机关、企事业单位党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，指导党支部建立健全党的各项组织制度，坚持和完善党的组织生活，积极开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。四是抓好县直机关、企事业单位党务干部和入党积极分子的培训工作，审批和发展新党员、党中的转正、党员组织关系的接转、党费的收缴以及党（总）支部的换届工作，完成县委和组织部门下达的各项党建工作任务。五是抓好县直机关、企事业单位的党风廉政建设，教育广大党员遵纪守法，负责对一般党员的违纪行为按照《中国共产党章程》《党纪》进行处理。六是完成县直机关民兵整组和征兵工作。七是完成县委和政府分配的各项中心工作。

二、部门决算单位构成

1．机构情况：本单位为共产党独立编制机构1个，独立核算

机构1个，与上年无变化。

2．人员情况：年末编制数6人，全都是行政编制；年末实有人数6人，与上年无变化。

第二部分： 2020年部门决算报表

详见附件：中共融安县直属机关工作委员会 2020年度部门决算公开附表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计114.23万元，支出总计114.23万元，与2019年相比，收、支分别增加2.34万元，分别增长2.1 %。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计 114.23万元，其中：财政拨款收入 114.23万元，占比100%。    

三、2020年度支出决算情况

  本年支出总计 114.23 万元，其中：基本支出112.94万元，占98.9%；项目支出1.29万元，占1.1%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计 114.23万元、114.23   万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2.34万元，增长2.1 %。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出114.23万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加2.34万元，增长2.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出114.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出76.22万元，占66.7%；社会保障和就业（类）支出19.35万元，占16.9%；卫生健康（类）支出10.23万元，占9%；住房保障（类）支出8.42万元，占7.4%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为112.32万元，支出决算为114.23万元，完成年初预算的101.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员职务变动，工资福利增加；二是社保基数调整，社保费增加。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.86万元，支出决算为74.92万元，完成年初预算的102.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员职务变动，工资福利奖金增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的79.1%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  行政单位离退休（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加物业补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.09万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）   机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的73.3%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为5.67万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是：基数调整。

10.  住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）住房公积金（项）。年初预算为9.07万元，支出决算为8.4万元，完成年初预算的92.6%。决算数小于预算数的主要原因是：是因为当年财政只拨付了10个月。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出112.94万元，其中：

人员经费101.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费11.61万元，主要 包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算的100 %。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加    0.25万元，上增100  %，其中：主要是增加接待所致，比上年增加0.25万元。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算 0.25万元，占100%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组 0个，累计 0人次。。

    2.公务用车购置及运行费支出 0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

    3.公务接待费支出 0.25万元。其中：

  外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0 人次。

  国内公务接待支出0.25万元。主要用于要用于三江县到我县开展党的建设工作经验交流发生的接待支出。2020年共接待国内来访团组4个、来宾30人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二 级项目0个，共涉及预算资金 0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定本部门无绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出11.61万元，比2019年减少0.99万元，下降7.9%。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额    0.08万元。其中：货物支出0.08万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆 0 辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车 0辆；专业技术用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备    0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。