融安县林业局2020年部门决算

目    录

第一部分：融安县林业局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县林业局2020年部门决算报表

第二部分：融安县林业局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县林业局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

    第四部分：名词解释

第一部分：融安县林业局概况

一、主要职能

（一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导生态公益林管理工作。负责湿地生态保护修复工作，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物驯养繁殖或培植、经营利用。

（五）负责监督管理各类自然保护地。监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。

（六）负责推进林业改革相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（七）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。

（九）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）监督管理全县林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，组织实施林业生态补偿工作。

（十一）负责林业科技、教育工作，指导全县林业人才队伍建设。

（十二）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。林业局要切实加大生态系统保护力度，实施生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理，大力推进国土绿化，保障生态安全。

二、部门决算单位构成

林业局内部组成部门主要设有：党政办、综合股、森林资源林政管理中心、森林病虫害防治检疫站、自然保护地和产业发展中心、三锁自然保护区管理站、石门地质公园景区管理所、森林防火中心、木材检查总站、大良木材检查站、林业科学研究所、县乡镇林业工作总站、12个乡镇林业站等。

第二部分：融安县林业局 2020年部门决算报表

详见附件：融安县林业局 2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县林业局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计7647.91万元，支出总计7647.91万元，与2019年相比，收、支分别增加528.40万元，分别增长7 %。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计6751.79万元，其中：财政拨款收入6718.65万元，占比99.5%；上级补助收入33.14万元，占比0.5%。     

三、2020年度支出决算情况

    本年支出总计6163.39万元，其中：基本支出2077.32万元，占33.7%；项目支出4086.07万元，占66.3%。

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计6718.65万元、6718.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加752.05万元，增长12.6 %。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出5913.87万元，占本年支出合计的99.17%。与2019年相比，财政拨款支出减少）52.73万元，下降0.9 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2020年度财政拨款支出5913.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出406.39万元，占6.9%；卫生健康（类）支出105.84万元，占1.8 %；农林水（类）支出5029.51万元，占85%； 住房保障（类）支出142.65万元，占2.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020年度财政拨款支出年初预算为5828.60万元，支出决算为5913.87万元，完成年初预算的101.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有正常调资、社会保险缴费调整等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出决算为114.15万元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算为4.03万元，主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为179.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）支出决算为89.59万元，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出决算为11.42万元，主要用于事业单位聘用人员基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出决算为4.41万元，主要用于失业保险缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出决算为1.24万元，主要用于工伤保险缴费支出。

8. 社会保障和就业（类）财政对其他保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出决算为1.87万元，主要用于生育保险缴费支出。

9. 社会保障和就业（类）财政对其他保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出决算为0.59万元，主要用于其他社会保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为11.50万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为67.11万元，主要用于事业单位工作人员医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为21.38万元，主要用于公务员医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）支出决算为5.86万元，主要用于临聘人员医疗保险缴费支出。

14. 节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）支出决算为9.62万元，主要用于聘请生态护林员工资支出。

15. 节能环保（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草（项）支出决算为219.85万元，主要用于退耕还林政策补助支出。

16. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算为19.97万元，主要用于农村能源建设支出

17. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）支出决算为311.06万元，主要用于行政人员工资福利及日常公用支出。

18. 农林水（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）支出决算为1160.88万元，主要用于事业单位工作人员工资福利及日常公用支出。

19. 农林水（类）林业和草原（款）森林培育（项）支出决算为462.08万元，主要用于美丽乡村村屯绿化及造林补助支出。

20. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出决算为1442.63万元，主要用于全县生态公益林的管护方面支出。

21. 农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）支出决算为11.08万元，主要用于木材检查站等部门的林业行政执法方面支出。

22. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出决算为6.19万元，主要用于森林防火及森林病虫害防治支出。

23. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）支出决算为1081.21万元，主要用于全县森林督查、生态护林、森林资源调查等项目支出。

24.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）支出决算为26.20万元，主要用于2020年度产业扶贫项目支出。

25. 农林水（类）普惠金融发展（款）农业保险保费补贴（项）支出决算为493.01万元，用于全县森林财产保险方面补贴支出。

26. 农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）支出决算为15.20万元，主要用于森林督查等方面支出。

27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出决算142.65万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出2077.32万元，其中：

人员经费1879.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费198.30万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.15万元，支出决算为30.91万元，完成预算的93.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为27.84万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为3.07万元，完成预算的82%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少3.11 万元，下降9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.58万元，下降8.5%；公务接待费支出决算减少0.53万元，减少14.7%。

     公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车使用和维修的管理 ；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27.84万元，占90%；公务接待费支出决算3.07万元，占10%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计 0人次。

    2.公务用车购置及运行费支出27.84万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出27.84万元。主要用于局属各单位车辆燃油及维修维护等方面支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为40辆。

    3.公务接待费支出3.07万元。其中：

    外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

    国内公务接待支出3.07万元。主要用于上级主管部门及周边相关单位检查及交流接待支出。2020年共接待国内来访团组72 个、来宾352人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算49.40万元、49.40万元。与2019年相比，收、支总计各增加49.40万元。其中，支出情况为：油茶双千计划项目配套资金。

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算49.40万元，完成年初预算0%，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有油茶双千计划市级配套。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为49.40万元，完 成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有油茶双千计划市级配套。

   九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二 级项目一个，共涉及预算资金40万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，中华名杉园施工设计项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：主要是项目实施进度缓慢，未能按预定时间实施完成。下一步改进措施：加强项目管理，实行项目全程跟踪，发现问题及时整改，保证项目按时、按质、按量完成。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出198.30万元，比2019年减少14.20万元，减少6.7%，减少原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公用经费开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额    万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆40辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车40辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。