目 录

第一部分：融安县桥板乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县桥板乡卫生院2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：融安县桥板乡卫生院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况。

四、2020 年度财政拨款收入支出决算情况。

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的说明情况

第四部分：名词解释

第一部分：融安县桥板乡卫生院概况

主要职能

提供医疗与预防保健服务，对常见病、多发病诊疗、护理；院前急救；巡回医疗；对恢复期病人康复治疗与护理；做好预防保健及卫生技术人员培训工作。

二、部门决算单位构成

融安县桥板乡卫生1个单位组成。

第二部分：融安县桥板乡卫生院 2020年部门决算报表

详见附件：融安县桥板乡卫生院2020年度部门决算公开附表

第三部分：融安县桥板乡卫生院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计596.19万元，支出总计509.61万元，与2019年相比，收、支分别增加124.81万元、93.93万元，分别增长26.48%、22.6%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计596.19万元，其中：财政拨款收入351.41万元，占比58.94%；事业收入243.62万元，占比40.86%；其他收入1.16万元，占比0.19%；

三、2020年度支出决算情况

本年支出总计509.61万元，其中：基本支出416.7万元，占81.77%；项目支出92.91万元，占18.23%；

四、2020年财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总计351.41万元、344.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加104.82万元、 96.59万元，增长42.5%、38.98%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出258.5万元，占本年支出合计的75.07%。与2019年相比，财政拨款支出增加10.73万元，增加4.33%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出258.5万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出257.17万元，占99.61%；社会保障和就业（类）支出 1.33 万元，占0.39%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为88.5万元，支出决算为258.5万元，完成年初预算的282.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有公共卫生支出、其他基层医疗卫生机构支出 ；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1. 年初预算为88.5万元，支出决算为258.5万元，完 成年初预算的282.09%。决算数大于预算数的主要原因2080502社会保障和就业支出行政事业单位养老支出（款）对业单位离退的补助（项）1.33万元，比去年增加5.65万元、2100302卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）对镇卫生院补助（项）104.4万元、比去年减少6.58万元、2000399卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）对他基层卫生机构支出补助（项）35.65万元，比去年增加8.00万元、2100408卫生健康支出（类）公共卫生对公共卫生服务补助（项）106.52万元，比去年增加 1.28万元，重大公共卫生服务10.00万元，比去年增加7.00万元，2109901其他卫生健康支出0.6万元，比去年增加0.6万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出247.53万元，其中：

人员经费207.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；

公用经费40.11万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

无

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总92.9万元、92.9万元。与2019年相比，收、支总计各增加92.9万元、增加92.9万元。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算92.9万元，决算大于预算数主要原因：是年中追加2340101抗疫特别国债安排支出（类）基础设施建设（款）对公共卫生体系建设补助（项）92.9万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、2020年度预算绩效情况说明

无

十、其他重要事项的情况

国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆4辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车4辆；

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。