第三部分： 融安县残疾人联合会2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计571.41万元。

1．财政拨款：571.41万元

（1）社会保障和就业支出：88.43万元

（2）用于残疾人事业的彩票公益金支出：111.30万元。

（3）财政拨款收入571.41万元，为本级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入0万元。

5.用于事业基金弥补收支差额0万元。

   （二）支出总计571.41万元。

1．一般公共服务0万元。

2．社会保障和就业88.43万元：主要用于县残联按国家规定发放的退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的费用及在职人员工资、机关运行等费用。

3．行政事业单位养老支出 14.27万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳养老保险职业年金方面的支出。

4．行政运行支出54.29万元：主要用于残疾人事业的项目。

5．卫生健康支出10.61万元。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳医疗保险方面的支出。

6.住房保障支出4.25万元。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

融安县残疾人联合会2020年度一般公共预算支出571.41万元，其中：基本支出88.43万元，项目支出482.99

万元。

（1）社会保障和就业支出：74.10万元。

财政对社会保险基金的补基本支出8.59万元，其中：

财政对基本养老保险基金的补助5.30万元

财政对失业保险基金的补助基本支出0.31万元

财政对基本医疗保险基金的补助基本支出2.88万元

财政对工伤保险基基本支出0.11万元

行政单位离退休：4.05万元

归口管理的行政单位行政退休：4.05万元

残疾人事业：425.98万元（基本支出54.29元、项目支出371.69万元）其中：

行政运行：基本支出45.09万元

残疾人康复项目支出：173.62万元

残疾人就业和扶贫项目支出：152.98万元

（2）卫生健康支出：基本支出10.06万元。

行政单位医疗：基本支出3.06万元

事业单位医疗：基本支出:0.02万元

公务员医疗补助: 基本支出4.09万

财政对其他基本医疗保险基金的补助2.83

三、2020年度政府性基金支出决算情况

融安县残疾人联合会2020年度政府性基金支出111.30 ，其中：项目支出111.30万

用于残疾人事业的彩票公益金支出：111.30万元

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出88.42万元，其中：人员经费74.10万元，主要包括：基本工资20.69万元、伙食补贴17.13万元、绩效工资福利支出：5.90机关事业单位基本养老保险6.82万元、公用经费10.05万元，主要包括：办公费6.18万元、会议费0.43万元、培训费0.36万元、公务接待费0.26万元等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置0万元，车辆运行费支出0万元；公务接待费支出决算0.26万元。具体情况如下：

（一）公出国（境）费支出0万元

（二）公务用车运行支出2.18万元。

（三）公务接待费支出0.26万元，国内公务接待20批次25人、国（境）外公务接待批次5次，人次0次。

（四）2020年“三公”经费支出2.44万元，年初预算数为2.44万元，与上年持平。

六、其他重要说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年残疾人联合会机关经费支基本支出10.05万元，主要用于日常办公经费及三公经费。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2020年，本单位组织对本部门整体财政支出进行了绩效评价，绩效评价结果显示，上述支出绩效情况是理想的，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。从社会效益上看维护社会稳定，服务残疾人事业，促进残疾人增收，提升单位形象；从生态效益上看改善办公环境，倡导绿色经济，促进生态可持续发展；从满意度情况上看单位职工、干部及残疾人服务对象进行走访调查，对本单位工作较满意。

融安县残疾人联合会